| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 01/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 06/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,015 | 1.250,0000 | 18,50 |
| 02/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 15,000 | 88,5900 | 1.328,85 |
| 16/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 15,000 | 88,5900 | 1.328,85 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL PANORAMA LTDA - EPP | 08.560.398/0001-22 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | UND | 68,900 | 9,0000 | 620,10 |
| 06/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 979,000 | 0,0500 | 48,95 |
| 08/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 8,9000 | 178,00 |
| 08/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 4,000 | 9,9000 | 39,60 |
| 08/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 19,0000 | 1.140,00 |
| 08/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 70,000 | 45,0000 | 3.150,00 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 118,0000 | 236,00 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 15,000 | 9,8600 | 147,90 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO INTEGRAL EM GARRAFA DE 1,5 LITROS | UN | 5,000 | 16,8900 | 84,45 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 10,000 | 9,8600 | 98,60 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 16,000 | 10,8600 | 173,76 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 3,000 | 33,8600 | 101,58 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 1,500 | 118,0000 | 177,00 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 66,920 | 12,8700 | 861,26 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 3,000 | 56,7400 | 170,22 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8600 | 108,60 |
| 10/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 40,000 | 9,7100 | 388,40 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 200,000 | 2,4300 | 486,00 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 200,000 | 7,4300 | 1.486,00 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 30,000 | 17,1000 | 513,00 |
| 10/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | FAST CLEAN DISTRIBUIDORA LTDA | 43.782.859/0001-02 | SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PCT | 40,000 | 10,6500 | 426,00 |
| 06/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA MULTIFUNCIONAL MONOCROMATICA A4 | SV | 8.501,000 | 0,0800 | 680,08 |
| 06/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | LOCAÇÃO DE IMPRESSORA COLORIDA A3 | SV | 226,000 | 0,9000 | 203,40 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 15,000 | 43,6000 | 654,00 |
| 07/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | TELEFONICA BRASIL S.A. | 02.558.157/0001-62 | SERVIÇO DE TELEFONE FIXO | MS | 0,066 | 1.797,0000 | 119,40 |
| 06/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,043 | 15.000,0000 | 639,33 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R410 A | UN | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R22 | UN | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 40 MDF | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 03/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 2.960,0000 | 2.960,00 |
| 14/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | SV | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 13/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 890,0000 | 890,00 |
| 13/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 807,1500 | 807,15 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | REALIZA CURSOS, CAPACITACAO, TREINAMENTOS E GESTAO PUBLICA LTDA | 45.338.072/0001-81 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 4,000 | 495,0000 | 2.180,00 |
| 28/02/2023 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 20,000 | 52,7500 | 1.055,00 |
| Total Geral | 34.334,36 |