| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 04/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 306,1008 | 306,10 |
| 31/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 8.021,9792 | 8.021,98 |
| 31/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 547,9000 | 547,90 |
| 04/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 36,010 | 5,3700 | 193,37 |
| 04/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 129,251 | 5,3699 | 694,07 |
| 17/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,041 | 1.250,0000 | 50,85 |
| 19/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,107 | 1.250,0000 | 134,31 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 9/10, CAIXA COM 5000 UNIDADES | CX | 10,000 | 29,3000 | 293,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA CORRETIVA | UN | 50,000 | 11,1100 | 555,50 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19 MILÍMETROS X 15 METROS | UN | 10,000 | 7,0100 | 70,10 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COLA BRANCA 40 GRS | UN | 80,000 | 6,8500 | 548,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO | UN | 30,000 | 11,4000 | 342,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CLIPES EM METAL NIQUELADO, 8.0 CAIXA 25UN. | CX | 30,000 | 8,5300 | 255,90 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | BLOCO DE LEMBRETE AUTO ADESIVO 7X 10CM COM 100 FOLHAS | UN | 25,000 | 5,2900 | 132,25 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | GRAMPEADOR METALÍCO 26/6 | UN | 10,000 | 22,6600 | 226,60 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA CREPE ADESIVA AMARELO 20MM X 25 METROS | UN | 50,000 | 7,5000 | 375,00 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | BLOCO DE LEMBRETE AUTO ADESIVO | UN | 25,000 | 6,0500 | 151,25 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, REFERÊNCIA 12A | UN | 1,000 | 39,9200 | 39,92 |
| 26/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1102 REF. 85A | UN | 13,000 | 39,0800 | 508,04 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 2,000 | 88,5900 | 177,18 |
| 17/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | SECRETARIA DE ESTADO DE GOVERNO | 05.475.103/0001-21 | PUBLICAÇÃO DIARIO OFICIAL | CM | 10,000 | 88,5900 | 885,90 |
| 24/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,033 | 5.000,0000 | 164,16 |
| 07/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,061 | 15.000,0000 | 914,82 |
| 04/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.806,000 | 0,0500 | 190,30 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 50,000 | 45,0000 | 2.250,00 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 68,120 | 12,8700 | 876,70 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,550 | 33,8600 | 52,47 |
| 05/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,250 | 56,7400 | 70,93 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 32,8600 | 65,72 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,500 | 32,8600 | 82,15 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO KIBE | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO RISOLE DE MILHO | CEM | 0,500 | 118,0000 | 59,00 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,960 | 33,8600 | 32,51 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,755 | 56,7400 | 42,84 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 8,000 | 33,8600 | 270,88 |
| 13/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 10,000 | 10,8500 | 108,50 |
| 13/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 8,9200 | 89,20 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 14,000 | 9,8600 | 138,04 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 7,000 | 56,7400 | 397,18 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 100,000 | 4,2900 | 429,00 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 25,000 | 12,1400 | 303,50 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 100,000 | 3,3100 | 331,00 |
| 03/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | OXI QUIMICA LTDA | 65.271.868/0001-71 | SABÃO EM BARRA, PCT C/05 | PCT | 5,000 | 11,9900 | 59,95 |
| 06/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | GRAFICA EDITORA BOM PASTOR LTDA | 08.181.421/0001-78 | PASTA | UN | 1.000,000 | 2,7500 | 2.750,00 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CORDÃO PARA CRACHÁ | UN | 300,000 | 2,0000 | 600,00 |
| 10/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | PORTA CRACHA | UN | 300,000 | 2,5000 | 750,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REVISÃO DE CARRINHO CORTADOR DE GRAMA | SV | 1,000 | 130,0000 | 130,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MANIPULO ARRANQUE | UN | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | OLEO MOTOR | L | 1,000 | 31,0000 | 31,00 |
| 17/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 890,0000 | 1.780,00 |
| 17/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 890,0000 | 1.780,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ALUMINIZADA 10 CM | UN | 7,000 | 27,9000 | 195,30 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ALUMINIZADA 30 CM | UN | 2,000 | 82,0000 | 164,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ALUMINIZADA 15 CM | UN | 2,000 | 49,0000 | 98,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESMIRILHADEIRA ANG 7" | UN | 1,000 | 795,0000 | 795,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSADEIRA FURADEIRA 20V | UN | 1,000 | 1.195,0000 | 1.195,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | OLEO 2 TEMPOS | UN | 3,000 | 37,8000 | 113,40 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESGUICHO PARA MANGUEIRA JARDIM | UN | 2,000 | 47,0000 | 94,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ADAPTADOR DE TORNEIRA PARA MANGUEIRA | UN | 3,000 | 2,9000 | 8,70 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO CHP CH 5,0 X 60 | UN | 100,000 | 0,3100 | 31,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DESENGRIPANTE 300 ML | UN | 3,000 | 7,6000 | 22,80 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ADAPTADOR PARA EMENDA DE MANGUEIRA | UN | 4,000 | 3,8000 | 15,20 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PU 380 G | UN | 50,000 | 18,9000 | 945,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SILICONE | UN | 4,000 | 21,9000 | 87,60 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA P/ TIJOLO FURADO 8MM | UN | 100,000 | 0,1500 | 15,00 |
| 27/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO DE CORTE 7" | UN | 35,000 | 7,6000 | 266,00 |
| 18/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 2,000 | 590,0000 | 1.180,00 |
| 19/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | PAULO SPINELLI FERREIRA | 07.212.125/0001-24 | GARFO DESCARTÁVEL | UN | 5,000 | 7,7500 | 38,75 |
| 19/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | PAULO SPINELLI FERREIRA | 07.212.125/0001-24 | EMBALAGEM MARMITEX 750 | UN | 220,000 | 0,4050 | 89,10 |
| 19/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | PAULO SPINELLI FERREIRA | 07.212.125/0001-24 | FACA DESCARTAVEL | UN | 5,000 | 8,9900 | 44,95 |
| 28/10/2022 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 690,0000 | 2.070,00 |
| Total Geral | 38.465,47 |