| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.242,6700 | 8.485,34 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.432,6300 | 6.865,26 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 0,500 | 61,0000 | 30,50 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 09/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 4,000 | 61,0000 | 244,00 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 1,000 | 6,8700 | 6,87 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 8,2400 | 24,72 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 02/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 67,000 | 10,8600 | 727,62 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 3,000 | 7,2400 | 21,72 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,083 | 3.000,0000 | 250,26 |
| 10/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,040 | 13.000,0000 | 519,54 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 4.326,000 | 0,0370 | 160,06 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,083 | 1.250,0000 | 103,11 |
| 23/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,400 | 1.250,0000 | 500,00 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 15/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | WILSON DA SILVA | 12.798.076/0001-93 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 50,000 | 73,5000 | 3.675,00 |
| 15/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | WILSON DA SILVA | 12.798.076/0001-93 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 36 CM X 27 CM | UN | 100,000 | 56,0000 | 5.600,00 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 13/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO COMPATÍVEL PARA IMPRESSORA HP LASERJET 1020, REFERÊNCIA 12A | UN | 10,000 | 39,9200 | 399,20 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO TONER PRETO COMPATÍVEL c/HP LASER JET 1005 REF. 35A | UN | 12,000 | 39,0700 | 468,84 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER MONOCROMÁTICO PRETO HP 80A | UN | 5,000 | 57,0400 | 285,20 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | CABO FLAT ADF MPRESSORA HP | UN | 1,000 | 108,9100 | 108,91 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | CILINDRO | UN | 4,000 | 112,2200 | 448,88 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | CABO FLAT | UN | 1,000 | 153,9300 | 153,93 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | MEMÓRIA RAM PARA NOOTEBOOK 4GB | UN | 3,000 | 207,7500 | 623,25 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | MEMÓRIA RAM PARA COMPUTADOR 4GB | UN | 2,000 | 209,4100 | 418,82 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | DISCO RÍGIDO (HD) INTERNO | UN | 2,000 | 1.184,2300 | 2.368,46 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | UNIDADE DE ARMAZENAMENTO SSD 240 GB | UN | 10,000 | 323,9400 | 3.239,40 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CABO HDMI COMPATÍVEL COM HDMI 2.0 - 5 METROS | UN | 3,000 | 56,9900 | 170,97 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CONECTOR RJ45 | UN | 200,000 | 0,9700 | 194,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CABO HDMI COMPATÍVEL COM HDMI 2.0 - 20 METROS | UN | 2,000 | 81,4000 | 162,80 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CABO ADAPTADOR P3 FÊMEA PARA 2X P2 MACHO | UN | 12,000 | 29,3100 | 351,72 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CABO HDMI COMPATÍVEL COM HDMI 2.0 | UN | 6,000 | 25,1000 | 150,60 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | CABO DE REDE UTP | UN | 2,000 | 742,3000 | 1.484,60 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | BATERIA SELADA 12 VOLTS | UN | 2,000 | 495,0000 | 990,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | BATERIA LITHIUM 3V | UN | 20,000 | 4,5700 | 91,40 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFO DIRECT COMERCIAL LTDA | 12.959.463/0001-64 | CONJUNTO PRINCIPAL DO ADF | UN | 1,000 | 204,9600 | 204,96 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | CAIXA DE SOM STEREO | UN | 10,000 | 62,7100 | 627,10 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | PASTA TÉRMICA | UN | 1,000 | 297,7600 | 297,76 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | PEN DRIVE 8GB | UN | 20,000 | 30,6400 | 612,80 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | PEN DRIVE 64GB | UN | 2,000 | 68,4200 | 136,84 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | TECLADO PARA COMPUTADOR | UN | 20,000 | 32,6500 | 653,00 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | FILTRO DE LINHA | UN | 20,000 | 26,7800 | 535,60 |
| 20/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | MOUSE | UN | 20,000 | 28,9200 | 578,40 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 37.154.313/0001-04 | FOGÃO ELÉTRICO - PO COOKTOP POR INDUÇÃO EM MESA VITROCERÂMICA | UN | 1,000 | 2.285,0000 | 2.285,00 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 37.154.313/0001-04 | TV SMART 4K 60 POLEGADAS | UN | 3,000 | 4.185,0000 | 12.555,00 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | JUNQUEIRA E FREIRE REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMERCIO DE MERCADORIAS LTDA | 35.345.061/0001-75 | JOGO DE PANELAS FOGÃO POR INDUÇÃO | UN | 1,000 | 1.980,0000 | 1.980,00 |
| 21/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ADS TRANSPORTES, CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA | 37.154.313/0001-04 | GELADEIRA FROST FREE INVERTER INOX | UN | 1,000 | 4.245,0000 | 4.245,00 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO DE CORTE | UN | 15,000 | 3,6000 | 54,00 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA | UN | 50,000 | 0,0900 | 4,50 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | DISCO DE CORTE 7 | UN | 10,000 | 6,8000 | 68,00 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO 6 MM | UN | 50,000 | 0,1899 | 9,50 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SELANTE PU | UN | 10,000 | 16,6000 | 166,00 |
| 03/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA PARA VEDAÇÃO MULTIUSO 10CM DE LARGURA, COM 10MTS COMPRIMENTOS | UN | 30,000 | 33,9000 | 1.017,00 |
| 06/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 4,000 | 450,0000 | 1.800,00 |
| 15/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PROTETOR SOLAR FPS 60 | UN | 5,000 | 16,9000 | 84,50 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | TORRADINHAS PARA CANAPÉ | UN | 51,000 | 6,6500 | 339,15 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CREME DE LEITE | UN | 51,000 | 3,4900 | 177,99 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | WAFER | UN | 51,000 | 4,4900 | 228,99 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BOMBOM | UN | 51,000 | 11,8900 | 606,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AMEIXAS SECAS | UN | 51,000 | 5,2900 | 269,79 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BISCOITO AMANTEIGADO | UN | 51,000 | 4,6900 | 239,19 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BISCOITO CHAMPAGNE | UN | 51,000 | 12,5900 | 642,09 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | GELEIA DE FRUTAS | UN | 51,000 | 7,8900 | 402,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CEREJA EM CALDA | UN | 51,000 | 9,9500 | 507,45 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BOMBONS SORTIDOS | UN | 51,000 | 10,9900 | 560,49 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PANETTONE GOTAS CHOC | UN | 51,000 | 10,2500 | 522,75 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PANETONE DE FRUTAS | UN | 51,000 | 10,2500 | 522,75 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PALMITO | UN | 51,000 | 9,9500 | 507,45 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BALA MASTIGÁVEL SORTIDA | UN | 51,000 | 2,8900 | 147,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | BALA CARAMELO SORTIDO | UN | 51,000 | 4,8900 | 249,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO PROVOLONE DEFUMADO | KG | 10,200 | 55,9500 | 570,69 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | TENDER PRESUNTO COZIDO | KG | 40,800 | 45,8900 | 1.872,31 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ESPUMANTE | UN | 51,000 | 10,8900 | 555,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PÊSSEGO EM CALDA | UN | 51,000 | 10,8900 | 555,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | DOCE DE LEITE PASTOSO | UN | 51,000 | 5,2900 | 269,79 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | EMBALAGEM | UN | 51,000 | 8,2500 | 420,75 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | VINHO TINTO | UN | 51,000 | 27,8900 | 1.422,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LEITE CONDENSADO | UN | 51,000 | 5,4900 | 279,99 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AVE NATALINA | KG | 178,500 | 15,6000 | 2.784,60 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALAMINHO | KG | 12,750 | 54,9000 | 699,98 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | TORRONE | UN | 51,000 | 3,9500 | 201,45 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PÃO DE MEL | UN | 51,000 | 7,9500 | 405,45 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AZEITONAS PRETAS | UN | 51,000 | 3,5900 | 183,09 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AZEITONA VERDE | UN | 51,000 | 4,7500 | 242,25 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | UVA PASSA SEM SEMENTE | UN | 51,000 | 3,8900 | 198,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE UVA INTEGRAL | UN | 51,000 | 11,8900 | 606,39 |
| 16/12/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ATUM RALADO | UN | 51,000 | 7,8900 | 402,39 |
| Total Geral | 99.075,68 |