| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.242,6700 | 8.485,34 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.432,6300 | 6.865,26 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 05/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 3.524,013 | 7,4500 | 26.253,88 |
| 05/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 2.000,000 | 5,6300 | 11.260,00 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 56,920 | 10,8600 | 618,15 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 10,000 | 6,8700 | 68,70 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SEQUILHOS | KG | 2,000 | 36,6300 | 73,26 |
| 18/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,075 | 3.000,0000 | 225,97 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,094 | 13.000,0000 | 1.227,44 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 40,000 | 7,7800 | 311,20 |
| 04/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 30,000 | 17,1100 | 513,30 |
| 04/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 50,000 | 33,1100 | 1.655,50 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 25,000 | 13,0000 | 325,00 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 150,000 | 2,9900 | 448,50 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 150,000 | 8,8900 | 1.333,50 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 250,000 | 1,8000 | 450,00 |
| 24/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | COPO DESCARTÁVEL EM PLÁSTICO 50 ML | CX | 10,000 | 54,0200 | 540,20 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.669,000 | 0,0370 | 135,75 |
| 29/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,132 | 1.250,0000 | 164,55 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 29/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ENVELOPE PLÁSTICO MÉDIO 240 X 330 MM | PCT | 3,000 | 37,4500 | 112,35 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 14MM | PCT | 2,000 | 29,4200 | 58,84 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 9MM | PCT | 2,000 | 17,4100 | 34,82 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL COUCHÊ A4 | PCT | 50,000 | 27,3700 | 1.368,50 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO, PLASTIFICADA AZUL | UN | 150,000 | 4,5400 | 681,00 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | GRAMPEADOR METALÍCO 26/6 | UN | 10,000 | 22,6600 | 226,60 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | FITA ADESIVA DUPLA FACE ESPUMA 19 MILÍMETROS X 15 METROS | UN | 10,000 | 7,0100 | 70,10 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | GRAMPO DE PLÁSTICO ROMEU E JULIETA, 2 PÇS | PCT | 10,000 | 22,3200 | 223,20 |
| 04/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGO DAMASCENO FERREIRA-EPP | 01.704.747/0001-93 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 | PCT | 150,000 | 17,4400 | 2.616,00 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPIRAL PLASTICO PARA ENCADERNAÇÃO 17MM | PCT | 2,000 | 29,4200 | 58,84 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | TINTA À BASE DE ÓLEO | UN | 2,000 | 9,1800 | 18,36 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | PAPEL VEGETAL A4 | CX | 5,000 | 113,6200 | 568,10 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUICAO LTDA | 31.486.195/0001-55 | PAPEL FOTOGRÁFICO,FORMATO A4 | PCT | 60,000 | 23,1700 | 1.390,20 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | APONTADOR DE METAL SIMPLES | UN | 20,000 | 7,5300 | 150,60 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 100,000 | 0,6600 | 66,00 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA MARCADOR CD E DVD PERMANENTE | UN | 30,000 | 3,1000 | 93,00 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 72,000 | 2,3500 | 169,20 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | MINAS PAPELARIA & INFORMATICA LTDA | 28.488.297/0001-03 | CANETA PARA RETROPROJETOR | UN | 40,000 | 3,2100 | 128,40 |
| 09/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 100,000 | 0,6600 | 66,00 |
| 03/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | C F M CAETANO | 14.309.952/0001-04 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 2,000 | 100,0000 | 200,00 |
| 22/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 22/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | FATIMALHAS COM TECIDOS LTDA | 01.359.203/0001-31 | TECIDO OXFORD | M | 3,000 | 9,5000 | 28,50 |
| 23/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALINE ARANTES PEREIRA VILELA ME | 10.843.769/0001-25 | CALÇA BRIM | UN | 12,000 | 52,6000 | 631,20 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | SERVIÇO DE CURSO DE CAPACITAÇÃO | SV | 3,000 | 650,0000 | 1.950,00 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 2,000 | 838,2100 | 1.676,42 |
| 30/11/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 2,000 | 1.054,0100 | 2.108,02 |
| Total Geral | 90.049,15 |