| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 21/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 1 | MS | 12,075 | 1.016,4000 | 12.272,76 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.432,6300 | 6.865,26 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 4.242,6700 | 8.485,34 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 1 | MS | 12,075 | 1.016,4000 | 12.272,76 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 05/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | BOLO SIMPLES | KG | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,000 | 22,8900 | 22,89 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,000 | 36,8900 | 36,89 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 6,000 | 8,2400 | 49,44 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 4,000 | 6,8700 | 27,48 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 15/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 52,920 | 10,8600 | 574,71 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 22/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,083 | 3.000,0000 | 249,75 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,011 | 13.000,0000 | 136,67 |
| 04/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 100,000 | 11,3000 | 1.130,00 |
| 04/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,9100 | 79,10 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.904,000 | 0,0370 | 107,45 |
| 13/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,124 | 1.250,0000 | 155,51 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 21/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 28/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 03.119.423/0001-13 | REUNIÕES PRESENCIAIS EXCEDENTES | UND | 1,000 | 1.100,0000 | 1.100,00 |
| 04/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 57,6400 | 57,64 |
| 06/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMDEC-EMPRESA MUNICIPAL DE DESEV. DE CAMPINAS | 44.602.720/0001-00 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1 | UND | 1,000 | 156,1800 | 156,18 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 3,000 | 590,0000 | 1.770,00 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| 07/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 3,000 | 18,9933 | 56,98 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | JOGO PASTILHAS FREIO | UN | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | JOGO DE VELAS | UN | 4,000 | 120,0000 | 480,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | LAMPADA | UN | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | ADITIVO RADIADOR | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | OLEO DE MOTOR | L | 5,000 | 40,0000 | 200,00 |
| 14/10/2021 | SETOR DE COMPRAS | AUTO PEÇAS SÃO PAULO LTDA - EPP | 03.934.157/0001-82 | OLEO DE CAIXA DE CAMBIO | L | 4,000 | 105,0000 | 420,00 |
| Total Geral | 63.968,21 |