| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 2.000,000 | 4,9720 | 9.944,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 3.735,332 | 6,5980 | 24.645,71 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 3,000 | 7,2400 | 21,72 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 8,2400 | 24,72 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 53,940 | 10,8600 | 585,79 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 15,000 | 6,8700 | 103,05 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,500 | 61,0000 | 91,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,500 | 61,0000 | 91,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 27/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,075 | 3.000,0000 | 224,11 |
| 09/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,073 | 13.000,0000 | 946,70 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA | PR | 50,000 | 5,9100 | 295,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA G | PR | 50,000 | 5,9100 | 295,50 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO | UN | 5,000 | 44,1300 | 220,65 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | PANO MULTIUSO LARANJA 30CM X 300 METROS | UN | 2,000 | 155,7400 | 311,48 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPANADOR DE PENAS | UN | 3,000 | 20,8100 | 62,43 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | TAMPA PARA VASO SANITARIO | UN | 12,000 | 65,6900 | 788,28 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE PVC 36CM VERDE | PR | 10,000 | 20,3100 | 203,10 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE PVC 36CM VERDE G | PR | 20,000 | 20,3100 | 406,20 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 700ML | UN | 5,000 | 42,9200 | 214,60 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SUPORTE PARA PAPEL | UN | 1,000 | 57,1700 | 57,17 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.725,000 | 0,0370 | 211,83 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,132 | 1.250,0000 | 165,50 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TAXA DE ADESÃO DO PLANO TELEFONIA FIXO | SV | 1,000 | 1.999,0000 | 1.999,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 14/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | BALANCEAMANTO E ALINHAMENTO | SV | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 14/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PNEU 225/50/17 | UN | 4,000 | 682,5000 | 2.730,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CALÇA BRIM | UN | 12,000 | 52,6000 | 631,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TERMÔMETRO | UN | 2,000 | 170,0000 | 340,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 45,000 | 0,5600 | 25,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA ADESIVA | UN | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA | UN | 36,000 | 4,9600 | 178,56 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | MASSA CORRIDA | LA | 2,000 | 54,9000 | 109,80 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TORNEIRA PIA | UN | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TORNEIRA LAV | UN | 15,000 | 43,0000 | 645,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ANEL CERA | UN | 15,000 | 7,6000 | 114,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SIFÃO | UN | 25,000 | 6,0000 | 150,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | VEDANTE PARA TORNEIRA | UN | 50,000 | 0,5000 | 25,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MECANISMO SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 15,000 | 40,2500 | 603,75 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | OBTUSADOR | UN | 15,000 | 13,0000 | 195,00 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO | UN | 4,000 | 33,0000 | 132,00 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PRENDEDOR PARA CRACHÁS JACARÉ | UN | 45,000 | 0,6400 | 28,80 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 03.119.423/0001-13 | SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS | SV | 1,000 | 11.000,0000 | 11.000,00 |
| 09/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | YAN TADEU MARQUES ARCHANJO | 018.915.306-74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | C F M CAETANO | 14.309.952/0001-04 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ARAME GALVANIZADO | RL | 4,000 | 28,9000 | 115,60 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SEGURANCA TRES CORACOES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 36.255.050/0001-67 | CREMALHEIRA | UN | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | FITA ISOLANTE | UN | 25,000 | 6,0000 | 150,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS FÊMEA PARA EXTENSÃO | UN | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS MACHO PARA EXTENSÃO | UN | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS 20 A EMBUTIR | UN | 30,000 | 8,0000 | 240,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ALICATE APERIMETRO DIGITAL | UN | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS TUBULAR 40W | UN | 400,000 | 16,5000 | 6.600,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | SOQUETES PARA LAMBADAS TUBULAR | UN | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CHAVE DE TESTE FENDA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | REFLETORES 200W LED | UN | 10,000 | 297,7100 | 2.977,10 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PARAFUSO PARA ESPELHO | UN | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CABO FLEX 2,5 MM | M | 600,000 | 2,0500 | 1.230,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CABO FLEX 1,5 MM | M | 300,000 | 1,3000 | 390,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PASSA FIO 15 MTS | UN | 2,000 | 23,7000 | 47,40 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS LED 16 W | UN | 100,000 | 13,0000 | 1.300,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS TUBULAR T8 PEQUENO 40W | UN | 200,000 | 14,5000 | 2.900,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS 10A EMBUTIR | UN | 30,000 | 7,0000 | 210,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | 28.821.067/0001-06 | LICENÇA DE USO SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINT | SV | 60,000 | 75,0000 | 4.500,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 03.119.423/0001-13 | SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS | SV | 2,000 | 15.500,0000 | 31.000,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PEN DRIVE 16GB | UN | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO PARA APARADORES | UN | 2,000 | 170,0000 | 340,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS | UN | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS FRENTE DA MESA | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 21/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO | UN | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 27/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PERCEVEJO LATONADO | CX | 10,000 | 6,0400 | 60,40 |
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PEN DRIVE 16GB | UN | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| Total Geral | 145.876,21 |