| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 03/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 28/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | BOLO SIMPLES | KG | 2,000 | 20,0000 | 40,00 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,100 | 22,8900 | 25,18 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 10,000 | 6,8700 | 68,70 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 28,8400 | 144,20 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,100 | 36,8900 | 40,58 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 28,8400 | 144,20 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 65,860 | 10,8600 | 715,24 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 0,500 | 61,0000 | 30,50 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 0,500 | 61,0000 | 30,50 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 36,6300 | 36,63 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 20/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,062 | 3.000,0000 | 186,24 |
| 10/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,035 | 13.000,0000 | 456,69 |
| 24/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 4,000 | 13,6200 | 54,48 |
| 06/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS. | FR | 25,000 | 5,3500 | 133,75 |
| 06/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 40,000 | 7,7800 | 311,20 |
| 06/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 100,000 | 2,9400 | 294,00 |
| 06/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 50,000 | 13,6200 | 681,00 |
| 09/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 50,000 | 33,1100 | 1.655,50 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.830,000 | 0,0370 | 104,71 |
| 12/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,081 | 1.250,0000 | 101,56 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | WILSON DA SILVA | 12.798.076/0001-93 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 50,000 | 73,5000 | 3.675,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | WILSON DA SILVA | 12.798.076/0001-93 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 36 CM X 27 CM | UN | 100,000 | 56,0000 | 5.600,00 |
| 03/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | FITA ZEBRADA | UN | 10,000 | 10,7000 | 107,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | EVOLUTI LTDA | 27.404.157/0001-39 | NOTEBOOK 4 NÚCLEOS E 8 THREADS | UN | 11,000 | 3.832,6600 | 42.159,26 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | CÂMERA DE SEGURANÇA BULLET | UN | 2,000 | 289,0000 | 578,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | A.R. BENTO INFORMATICA-ME | 03.859.272/0001-30 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 8 PORTAS | UN | 4,000 | 210,0000 | 840,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | A.R. BENTO INFORMATICA-ME | 03.859.272/0001-30 | DISCO RÍGIDO (HD) | UN | 6,000 | 1.270,0000 | 7.620,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | A.R. BENTO INFORMATICA-ME | 03.859.272/0001-30 | PONTO DE ACESSO WIRELESS | UN | 6,000 | 1.185,0000 | 7.110,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | WEBCAM | UN | 10,000 | 228,0000 | 2.280,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | BLU EQUIPAMENTOS EIRELI | 22.583.381/0001-11 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT | UN | 1,000 | 2.660,0000 | 2.660,00 |
| 30/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | INFORMATICA DA FONTE COMERCIO E SERVICOS EIRELI | 35.101.847/0001-47 | HD EXTERNO 2TB | UN | 2,000 | 475,0000 | 950,00 |
| 03/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESCADA ALUMINIO DOMESTICA 7 DEGRAUS | UN | 1,000 | 205,0000 | 205,00 |
| 05/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | JACQUES MICHEL MOREL 05213919626 | 12.945.652/0001-88 | ABRIDOR TAMPA | UN | 24,000 | 12,6600 | 303,84 |
| 05/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | VIDRO TEMPERADO FUMÊ | UN | 1,000 | 330,0000 | 330,00 |
| 05/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | JEFERSON ALEXANDRE BARNABE DE CARVALHO 07539601680 | 42.314.895/0001-89 | PUBLICAÇÃO | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 05/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | ARGAMASSA | UN | 10,000 | 21,9000 | 219,00 |
| 16/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER-MG | 17.309.790/0001-94 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1 | UND | 1,000 | 156,1800 | 156,18 |
| 16/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | CAETANO GAS LTDA | 38.459.026/0001-75 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO | SV | 1,000 | 3.221,2600 | 3.221,26 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO DO PREDIO | SV | 1,000 | 2.414,0500 | 2.414,05 |
| 17/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | C F M CAETANO | 14.309.952/0001-04 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 85,0000 | 85,00 |
| 20/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | INOX LINE PLACAS, TROFEUS, MEDALHAS E BRINDES LTDA. | 03.759.208/0001-87 | MEDALHA DE AÇO AISI 304 | UN | 8,000 | 310,0000 | 2.480,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | LETRAS EM AÇO INOX CX ALTA COM PINOS P/ FIXAR PAREDE | UN | 45,000 | 95,0000 | 4.275,00 |
| 31/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | FOTO EM AÇO INOX | UN | 1,000 | 240,0000 | 240,00 |
| 26/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BATERIA | UN | 1,000 | 384,0000 | 384,00 |
| 26/08/2021 | SETOR DE COMPRAS | WIRECARD BRAZIL S.A. | 08.718.431/0001-08 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 218,9000 | 218,90 |
| Total Geral | 122.987,51 |