| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 13/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,013 | 12.000,0000 | 154,20 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 11/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 01/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 9,089 | 480,0000 | 4.362,91 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 28,8400 | 144,20 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,056 | 3.000,0000 | 167,43 |
| 10/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,100 | 13.000,0000 | 1.293,70 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.207,000 | 0,0370 | 192,66 |
| 03/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | IBAM | SV | 1,000 | 4.500,0000 | 4.500,00 |
| 03/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | GABRIELLE FERNANDA SOUZA SILVA | 130.351.036-74 | ENCADERNAÇÃO | QTDE | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. XGG | UN | 2,000 | 41,0000 | 82,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. | UN | 12,000 | 30,0000 | 360,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA CURTA. XGG | UN | 4,000 | 35,0000 | 140,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO XGG P | UN | 32,000 | 38,0000 | 1.216,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO XGG GG | UN | 4,000 | 43,0000 | 172,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO | UN | 112,000 | 33,0000 | 3.696,00 |
| 12/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISETA EM MALHA FRIA MANGA LONGA. | UN | 6,000 | 33,0000 | 198,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 7,0000 | 70,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ABSORVENTE | PCT | 2,000 | 4,5000 | 9,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DIPIRONA | UN | 2,000 | 5,0000 | 10,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 1,5000 | 22,50 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,6000 | 76,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 4,7000 | 94,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,9500 | 29,50 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 5,000 | 15,5000 | 77,50 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 10,000 | 19,9000 | 199,00 |
| 05/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 18/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | MASCARA CIRÚRGICA | CX | 200,000 | 28,0000 | 5.600,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | JOGO DE VELAS | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | JOGO PASTILHAS FREIO | UN | 1,000 | 220,0000 | 220,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | LAMPADA | UN | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 790,0000 | 790,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | OLEO DE MOTOR | L | 5,000 | 40,0000 | 200,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | ADITIVO RADIADOR | UN | 1,000 | 35,0000 | 35,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | OLEO DE CAIXA DE CAMBIO | L | 4,000 | 105,0000 | 420,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | AMADEU NAVEGA - ME | 41.854.662/0001-06 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 17/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 17/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO AUTOMÁTICO 38 MM | UN | 2,000 | 40,0000 | 80,00 |
| 17/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA 04509949618 | 35.516.431/0001-90 | CARIMBO AUTOMÁTICO 38 MM | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 17/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CLEBER DA SILVA FERREIRA | 027.337.246-73 | BICICLETARIO COM 10 VAGAS | SV | 1,000 | 680,0000 | 680,00 |
| 18/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CLEBER DA SILVA FERREIRA | 027.337.246-73 | SERVIÇO DE SERRALHEIRO | SV | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | FERRAGENS TRES CORACOES LTDA | 23.683.237/0001-10 | METALON, 50 X 50 MM | UN | 5,000 | 159,0000 | 795,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | FERRAGENS TRES CORACOES LTDA | 23.683.237/0001-10 | METALON, 20 X 30 MM | UN | 30,000 | 77,2000 | 2.316,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | FERRAGENS TRES CORACOES LTDA | 23.683.237/0001-10 | ZARCÃO | UN | 1,000 | 38,0000 | 38,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | FERRAGENS TRES CORACOES LTDA | 23.683.237/0001-10 | DISCO DE CORTE | UN | 5,000 | 3,0000 | 15,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | FERRAGENS TRES CORACOES LTDA | 23.683.237/0001-10 | ELETROUDOS 2 1/2 | KG | 3,000 | 20,0000 | 60,00 |
| 20/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 24/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PULVERIZADOR 500ML | UN | 20,000 | 7,7000 | 154,00 |
| 24/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PULVERIZADOR 350ML | UN | 12,000 | 10,8900 | 130,68 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | PONTEL DISTRIBUIDORA DE LIVROS LTDA | 06.088.551/0001-35 | COMENTÁRIOS À LICITAÇÕES E CONTRATAÇÕES ADMINISTRATIVAS | UN | 3,000 | 352,5000 | 1.057,50 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG | UN | 2,000 | 60,0000 | 120,00 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | TESTE HIDROSTÁTICO | SV | 7,000 | 20,0000 | 140,00 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6,000 | 40,0000 | 240,00 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 6KG | UN | 4,000 | 85,0000 | 340,00 |
| 25/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG | UN | 3,000 | 50,0000 | 150,00 |
| 26/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 09.230.508/0001-50 | TAPETE SANITIZANTE | UN | 1,000 | 420,0000 | 420,00 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | TARJETA EM AÇO IMANTADO PARA PORTAS DOS VEREADOR 20 X 2,5 | UN | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 31/05/2021 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL TRES IMPR. PUBL. E REPRES. LTDA | 10.670.385/0001-58 | ASSINATURA ANUAL | SV | 14,000 | 357,1429 | 5.000,00 |
| Total Geral | 64.894,74 |