| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 15/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,039 | 12.000,0000 | 472,45 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 08/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 0,500 | 279,3400 | 139,67 |
| 15/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 7.071,9300 | 3.535,96 |
| 15/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 0,500 | 265,0000 | 132,50 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 7.454,5200 | 3.727,26 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 08/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PRESUNTO FATIADO | KG | 0,300 | 22,8900 | 6,87 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 26/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 36,6300 | 36,63 |
| 26/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 0,500 | 61,0000 | 30,50 |
| 26/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 10,000 | 28,8400 | 288,40 |
| 26/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 3,000 | 6,8700 | 20,61 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,300 | 36,8900 | 11,07 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 5,000 | 6,8700 | 34,35 |
| 29/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PAO DE QUEIJO | KG | 2,000 | 26,0000 | 52,00 |
| 06/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 28,8400 | 144,20 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 56,220 | 10,8600 | 610,55 |
| 27/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,053 | 3.000,0000 | 158,36 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,072 | 13.000,0000 | 934,04 |
| 05/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 50,000 | 2,8000 | 140,00 |
| 05/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 7,9100 | 158,20 |
| 26/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 250,000 | 1,8000 | 450,00 |
| 19/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | INSETICIDA SPRAY MULT C/300ML | UN | 15,000 | 11,6100 | 174,15 |
| 19/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 25,000 | 39,9100 | 997,75 |
| 19/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 50,000 | 2,9400 | 147,00 |
| 05/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 50,000 | 33,1100 | 1.655,50 |
| 05/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 4,000 | 11,3400 | 45,36 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 30/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.605,000 | 0,0370 | 133,39 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | PLACA EM PVC | UN | 20,000 | 20,0000 | 400,00 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | CARTÃO DE VISITA | MIL | 10,000 | 115,0000 | 1.150,00 |
| 05/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | JUST CLEAN COMERCIO DE PRODUTOS E MATERIAIS DE LIMPEZA LTDA | 09.230.508/0001-50 | TAPETE SANITIZANTE | UN | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CAPACHOLANDIA COMERCIO DE CAPACHOS LTDA | 29.351.402/0001-12 | TAPETE SECANTE | UN | 2,000 | 395,0000 | 790,00 |
| 09/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | DENISE NEVES DA SILVA | 15.072.268/0001-06 | TOTEM AUTOMATICO | UN | 1,000 | 980,0000 | 980,00 |
| 14/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIACAO COMERCIAL E EMPRESARIAL DE TRES CORACOES | 21.425.509/0001-56 | CERTIFICADO DIGITAL E- CPF MODELO A3 PADRÃO ICP EM TOKEN- BRASIL | SV | 1,000 | 289,0000 | 289,00 |
| 28/04/2021 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO | SV | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| Total Geral | 39.967,73 |