| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 10/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,010 | 12.000,0000 | 125,10 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 08/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,184 | 480,0000 | 88,50 |
| 24/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| 24/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.887,000 | 0,0400 | 75,48 |
| 02/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 26/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 66,300 | 10,8600 | 720,02 |
| 03/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 49,230 | 10,8600 | 534,64 |
| 22/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,051 | 3.000,0000 | 151,89 |
| 05/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,126 | 13.000,0000 | 1.632,18 |
| 02/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | MAPDATA-TECNOLOGIA,INFORMATICA E COMERCIO LTDA | 66.582.784/0001-11 | LICENÇA DE USO DOS APLICATIVOS DO PACOTE ADOBE CREATIVE CLOUD | QTDE | 1,000 | 4.998,2000 | 4.998,20 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | BIELETA | UN | 2,000 | 43,0000 | 86,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | OLEO 5W30 | L | 5,500 | 33,0000 | 181,50 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PALETA LIMPADOR | UN | 2,000 | 30,0800 | 60,16 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PAR DISCO FREIO | UN | 1,000 | 294,0000 | 294,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | VENTOINHA RADIADOR | UN | 1,000 | 980,0000 | 980,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 1.480,0000 | 1.480,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | KIT COXIM AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 1,000 | 310,0000 | 310,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | JOGO PASTILHAS FREIO | UN | 1,000 | 214,0000 | 214,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | AMORTECEDOR TRASEIRO | UN | 2,000 | 393,0000 | 786,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LIQUIDO HIGIENIZADOR AR | UN | 1,000 | 38,9900 | 38,99 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | LIMPEZA TBI | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | AMORTECEDOR DIANTEIRO | UN | 2,000 | 434,0000 | 868,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 38,9900 | 38,99 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | KIT CORREIA DENTADA | UN | 1,000 | 536,0000 | 536,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | FILTRO CABINE | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 988,8100 | 988,81 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 828,3300 | 828,33 |
| 11/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| 12/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MECANISMO ENTRADA PARA CAIXA ACOPLADA | PCT | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |
| 12/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | GRELHA | UN | 6,000 | 16,1000 | 96,60 |
| 12/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PU 380G | PCT | 10,000 | 16,0000 | 160,00 |
| 12/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE | PCT | 10,000 | 15,0000 | 150,00 |
| 12/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LONA PRETA | M | 10,000 | 4,5000 | 45,00 |
| 19/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | TARJETA EM AÇO IMANTADO PARA PORTAS DOS VEREADOR 20 X 2,5 | UN | 30,000 | 20,0000 | 600,00 |
| 19/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | PRISMA DE MESA | UN | 5,000 | 85,0000 | 425,00 |
| 17/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | PLENARIA ASSESSORIA E GESTAO DE EVENTOS LTDA | 18.336.780/0001-00 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 590,0000 | 590,00 |
| 24/02/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANUDO PARA DIPLOMA | UN | 200,000 | 5,8000 | 1.160,00 |
| Total Geral | 45.836,28 |