| FUNCIONAL |
ECÔNOMICA |
FONTE |
RED. |
ESPECIFICADO |
VALOR ORÇADO |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
| 01.031.0001 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 2.599.145,00 |
| 01.031.0001.2.001 | | | | REMUNERAÇÃO DO CORPO LEGISLATIVO | 1.540.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.540.698,00 |
| 01.031.0001.2.001 | 3190.11.00 | 000 | 1 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 1.540.698,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.540.698,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES DOS VEREADORES | 951.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3190.11.00 | 000 | 2 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 700.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 700.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.14.00 | 000 | 3 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 106.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 106.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.30.00 | 000 | 4 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.33.00 | 000 | 5 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.36.00 | 000 | 6 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.39.00 | 000 | 7 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.976,00 |
| 01.031.0001.2.002 | 3390.40.00 | 000 | 8 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 25.976,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.976,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.003 | | | | PARTICIPACAO EM CURSOS, PALESTRAS, CONGRESSOS, SEMINÁRIOS E OUTROS | 37.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 37.578,00 |
| 01.031.0001.2.003 | 3390.39.00 | 000 | 9 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 37.578,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.578,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA ITINERANTE | 6.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.30.00 | 000 | 10 | MATERIAL DE CONSUMO | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.36.00 | 000 | 11 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 2.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| 01.031.0001.2.004 | 3390.39.00 | 000 | 12 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 2.263,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.263,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 25.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.35.00 | 000 | 13 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.36.00 | 000 | 14 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
| 01.031.0001.2.005 | 3390.39.00 | 000 | 15 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.052,00 (100%) |
| 01.031.0001.1.001 | | | | MÓVEIS, EQUIP., MATERIAIS PERM. P/ ATIVIDADES LEGISLATIVAS E GABINETES | 37.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.578,00 |
| 01.031.0001.1.001 | 4490.52.00 | 000 | 16 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 37.578,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 37.578,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 2.599.145,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 5.852.660,82 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 5.063.522,82 |
| 01.031.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 4.487.326,82 |
| 01.031.0052.2.006 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, EVENTOS, HOMENAGENS, RECEPÇÕES, SOLENIDAD. E AFINS | 72.650,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.30.00 | 000 | 17 | MATERIAL DE CONSUMO | 17.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.32.00 | 000 | 18 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 17.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.33.00 | 000 | 19 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.36.00 | 000 | 20 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.650,80 |
| 01.031.0052.2.006 | 3390.39.00 | 000 | 21 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 22.650,80 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 22.650,80 (100%) |
| 01.031.0052.2.007 | | | | CONTRIBUIÇOES PARA ASSOCIAÇÕES E ORGANIZAÇÕES SEM FINS LUCRATIVOS | 25.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 25.052,00 |
| 01.031.0052.2.007 | 3350.41.00 | 000 | 22 | CONTRIBUIÇÕES | 25.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 25.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | | | | DESPESA COM EXERCÍCIOS ANTERIORES | 12.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3190.92.00 | 000 | 23 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 5.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 5.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| 01.031.0052.2.008 | 3390.92.00 | 000 | 24 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 7.526,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.526,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | | | | MANUT. ATIV. ADMINISTRAÇÃO GERAL/JURÍDICA/ADMIN/COMUNIC/FINANCEIRA | 3.453.931,82 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.04.00 | 000 | 25 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.200.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3190.11.00 | 000 | 26 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 2.200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.200.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.14.00 | 000 | 27 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 60.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 60.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.30.00 | 000 | 28 | MATERIAL DE CONSUMO | 270.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 270.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.33.00 | 000 | 29 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 40.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 40.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 220.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.34.00 | 000 | 30 | OUTRAS DESPESAS DE PESSOAL DECORRENTES DE CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO | 220.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 220.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.36.00 | 000 | 31 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 120.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 120.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.39.00 | 000 | 32 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 270.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 270.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 271.000,00 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.40.00 | 000 | 33 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 271.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 271.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.931,82 |
| 01.031.0052.2.009 | 3390.47.00 | 000 | 34 | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS | 1.931,82 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.931,82 (100%) |
| 01.031.0052.2.010 | | | | CONCESSÃO DO BENEFÍCIO ESCOLAR | 62.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 35 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 62.630,00 |
| 01.031.0052.2.010 | 3390.08.00 | 000 | 35 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 62.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 62.630,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.011 | | | | CONCESSÃO DE BENEFÍCIO DE VALE TRANSPORTE | 1.252,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.252,60 |
| 01.031.0052.2.011 | 3390.49.00 | 000 | 36 | AUXÍLIO-TRANSPORTE | 1.252,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.252,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.012 | | | | MANUTENÇAO DA OUVIDORIA DO POVO | 1.252,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.252,60 |
| 01.031.0052.2.012 | 3390.39.00 | 000 | 37 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 1.252,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.252,60 (100%) |
| 01.031.0052.2.013 | | | | CONCESSAO DE AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 38 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
| 01.031.0052.2.013 | 3390.46.00 | 000 | 38 | AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO | 300.624,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 300.624,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | | | | CONSULTORIA/ASSESSORIA/AUDITORIA | 25.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 39 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.35.00 | 000 | 39 | SERVIÇOS DE CONSULTORIA | 13.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 13.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.36.00 | 000 | 40 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
| 01.031.0052.2.014 | 3390.39.00 | 000 | 41 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.052,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.052,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | | | | PLANO DE SAUDE E ASSISTENCIAL | 43.841,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 42 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 43.500,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.08.00 | 000 | 42 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS DO SERVIDOR E DO MILITAR | 43.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 43.500,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
| 01.031.0052.2.015 | 3390.39.00 | 000 | 43 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 341,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 341,00 (100%) |
| 01.031.0052.2.020 | | | | INDENIZAÇÕES/RESTITUIÇÕES DE FERIAS PRÊMIO E ADMINISTRATIVAS | 137.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 137.786,00 |
| 01.031.0052.2.020 | 3190.94.00 | 000 | 44 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 137.786,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 137.786,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | | | | REFORMA, AMPLIAÇÃO E MANUTENÇÃO DA SEDE DA CÂMARA MUNICIPAL | 50.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 45 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.30.00 | 000 | 45 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 30.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.36.00 | 000 | 46 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 3390.39.00 | 000 | 47 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 48 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.51.00 | 000 | 48 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
| 01.031.0052.1.002 | 4490.61.00 | 000 | 49 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.003 | | | | AQUISICAO DE VEICULOS | 187.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187.890,00 |
| 01.031.0052.1.003 | 4490.52.00 | 000 | 50 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 187.890,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 187.890,00 (100%) |
| 01.031.0052.1.006 | | | | MOVÉIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANENTE P/ A ADMINISTRAÇÃO GERAL | 112.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.734,00 |
| 01.031.0052.1.006 | 4490.52.00 | 000 | 51 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 112.734,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 112.734,00 (100%) |
| 01.031.0058 | | | | TREINAMENTO E CAPACITACAO DE REC.HUMANOS | 62.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | | | | TREINAMENTO/CAPACITAÇÃO/APERFEIÇOAMENTO INTERNO/EXTERNO DE PESSOAL | 62.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.33.00 | 000 | 52 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.36.00 | 000 | 53 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 42.630,00 |
| 01.031.0058.2.016 | 3390.39.00 | 000 | 54 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 42.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 42.630,00 (100%) |
| 01.031.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 313.150,00 |
| 01.031.0059.2.021 | | | | PUBLICIDADE, DIVULGAÇÃO E PROPAGANDA INSTITUCIONAL | 250.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.30.00 | 000 | 55 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.32.00 | 000 | 56 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.520,00 |
| 01.031.0059.2.021 | 3390.39.00 | 000 | 57 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 210.520,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 210.520,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | | | | INVESTIMENTOS PARA CRIAÇÃO/INSTALAÇÃO DA TV CÂMARA E RÁDIO CÂMARA | 62.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 3390.39.00 | 000 | 58 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
| 01.031.0059.1.005 | 4490.52.00 | 000 | 59 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 47.630,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 47.630,00 (100%) |
| 01.031.1204 | | | | AÇÕES DE INFORMATICA E TECNOLOGIA | 200.416,00 |
| 01.031.1204.2.017 | | | | DESENVOLVIMENTO TECNOLÓGICO/INFORMATIZAÇÃO/ARQUIVO DIGITAL | 100.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.30.00 | 000 | 60 | MATERIAL DE CONSUMO | 47.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 47.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.39.00 | 000 | 61 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 46.208,00 |
| 01.031.1204.2.017 | 3390.40.00 | 000 | 62 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 46.208,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 46.208,00 (100%) |
| 01.031.1204.1.004 | | | | AMPLIAÇÃO/INVESTIMENTO EM INFORMAT./TECNOLOGIA/ARQUIVO DIGITAL | 100.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.208,00 |
| 01.031.1204.1.004 | 4490.52.00 | 000 | 63 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100.208,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 100.208,00 (100%) |
| 01.272 | | | | PREVIDENCIA DO REGIME ESTATUTARIO | 789.138,00 |
| 01.272.1312 | | | | CONTRIB. INST. NACIONAL DO SEGURO SOCIAL | 526.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO RGPS - INSS | 526.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.092,00 |
| 01.272.1312.2.022 | 3190.13.00 | 000 | 64 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 526.092,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 526.092,00 (100%) |
| 01.272.1313 | | | | CONTRIBUIÇÃO AO REGIME PROPRIO DE PREVIDÊNCIA DO MUNICIPIO | 263.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | | | | CONTRIB. PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA | 263.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 263.046,00 |
| 01.272.1313.2.023 | 3191.13.00 | 000 | 65 | OBRIGAÇÕES PATRONAIS | 263.046,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 263.046,00 (100%) |
| 03 | | | | ESSENCIAL A JUSTICA | 3.757,80 |
| 03.091 | | | | DEFESA DE ORDEM JURIDICA | 3.757,80 |
| 03.091.0052 | | | | ADMINISTRACAO GERAL | 3.757,80 |
| 03.091.0052.2.018 | | | | CUMPRIMENTO DE PRECATÓRIOS SETENÇAS JUDICIAIS | 3.757,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| 03.091.0052.2.018 | 3190.91.00 | 000 | 66 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 1.500,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.500,00 (100%) |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.257,80 |
| 03.091.0052.2.018 | 3390.91.00 | 000 | 67 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 2.257,80 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 2.257,80 (100%) |
| 24 | | | | COMUNICACOES | 31.315,00 |
| 24.722 | | | | TELECOMUNICACOES | 31.315,00 |
| 24.722.0059 | | | | COMUNICACAO SOCIAL | 31.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | | | | MANUTENCAO DA TV CAMARA E RÁDIO CÂMARA | 31.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.30.00 | 000 | 68 | MATERIAL DE CONSUMO | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.36.00 | 000 | 69 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 8.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 8.000,00 (100%) |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.315,00 |
| 24.722.0059.2.019 | 3390.39.00 | 000 | 70 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 11.315,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 11.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 5.887.733,62 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 275.572,00 |
| 01.124 | | | | CONTROLE INTERNO | 275.572,00 |
| 01.124.0055 | | | | CONTROLE INTERNO | 275.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | | | | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO CONTROLE INTERNO | 275.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 275.572,00 |
| 01.124.0055.2.024 | 3190.11.00 | 000 | 71 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 275.572,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 275.572,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 275.572,00 |
| 01 | | | | LEGISLATIVA | 496.029,60 |
| 01.031 | | | | ACAO LEGISLATIVA | 496.029,60 |
| 01.031.0010 | | | | ESCOLA DO LEGISATIVO | 496.029,60 |
| 01.031.0010.2.025 | | | | MANUTENÇÃO DA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 232.983,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3190.11.00 | 000 | 72 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS – PESSOAL CIVIL | 200.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 200.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3350.41.00 | 000 | 73 | CONTRIBUIÇÕES | 3.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 3.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.14.00 | 000 | 74 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.14.00 | 000 | 74 | DIÁRIAS – PESSOAL CIVIL | 6.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 6.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 75 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.30.00 | 000 | 75 | MATERIAL DE CONSUMO | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.36.00 | 000 | 76 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 4.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 4.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.983,60 |
| 01.031.0010.2.025 | 3390.39.00 | 000 | 77 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 12.983,60 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.983,60 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | | | | MANUTENÇÃO DA CÂMARA MIRIM, PARLAMENTO JOVEM E CÂMARA SÊNIOR | 112.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.30.00 | 000 | 78 | MATERIAL DE CONSUMO | 20.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 20.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.32.00 | 000 | 79 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.36.00 | 000 | 80 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 10.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 10.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 67.734,00 |
| 01.031.0010.2.026 | 3390.39.00 | 000 | 81 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 67.734,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 67.734,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | | | | PROMOÇÃO DE CURSOS, PALESTRAS, TREINAMENTOS, EVENTOS E RECEPÇÕES | 68.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 82 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.32.00 | 000 | 82 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 83 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.33.00 | 000 | 83 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 15.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 15.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.36.00 | 000 | 84 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 12.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 12.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 29.893,00 |
| 01.031.0010.2.027 | 3390.39.00 | 000 | 85 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 29.893,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 29.893,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | | | | REFORMA , AMPLIAÇÃO E INVESTIMENTO NA ESCOLA DO LEGISLATIVO | 50.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 86 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.30.00 | 000 | 86 | MATERIAL DE CONSUMO | 24.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 24.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.36.00 | 000 | 87 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA FÍSICA | 7.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 7.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 88 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 3390.39.00 | 000 | 88 | OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS – PESSOA JURÍDICA | 17.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 17.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 89 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.51.00 | 000 | 89 | OBRAS E INSTALAÇÕES | 1.000,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.000,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
| 01.031.0010.1.007 | 4490.61.00 | 000 | 90 | AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS | 1.104,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 1.104,00 (100%) |
| 01.031.0010.1.008 | | | | MÓVEIS, EQUIPAMENTOS E MATERIAIS PERMANTENTES P/ A ESCOLA DO LEGISLATIVO | 31.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.315,00 |
| 01.031.0010.1.008 | 4490.52.00 | 000 | 91 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 31.315,00 |
| FONTE | 100.99 | Recursos Ordinários | 31.315,00 (100%) |
| TOTAL Sub-Unidade | 496.029,60 |
| TOTAL Sub-Unidade | 496.029,60 |
|
| TOTAL Unidade | 9.258.480,22 |
| TOTAL Sub-Unidade | 496.029,60 |
|
| TOTAL Unidade | 9.258.480,22 | 9.258.480,22 |
| TOTAL Sub-Unidade | 496.029,60 |
|
| TOTAL Unidade | 9.258.480,22 | 9.258.480,22 |
Execução dos Orçamentos (Art.2; XI e XII)
Somente Bimestral
Balanços Orçamentários (Art.2; XIII e XIV)
Exercicio: 2021
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Arrecado |
Diferença |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.830.694,00 | 3.253.306,88 | 2.577.387,12 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.056.223,22 | 703.145,98 | 2.353.077,24 |
| Total - Despesa Corrente | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | 4.930.464,36 |
| Total - Despesa Corrente | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | 4.930.464,36 |
| DEFICIT CORRENTE: | 3.956.452,86 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.956.452,86 | TOTAL (DESPESA): | 3.956.452,86 |
| INVESTIMENTOS | 371.563,00 | 11.395,50 | 360.167,50 |
| Total - Despesa Capital | 371.563,00 | 11.395,50 | 360.167,50 |
| Total - Despesa Capital | 371.563,00 | 11.395,50 | 360.167,50 |
| DEFICIT CAPITAL: | 11.395,50 |
| TOTAL (RECEITA): | 11.395,50 | TOTAL (DESPESA): | 11.395,50 |
|
| RESUMO ORCAMENTARIO |
| TOTAL (RECEITA): | 0,00 |
| TOTAL (DESPESA): | 9.258.480,22 |
|
| RESULTADO ORÇAMENTÁRIO DO EXERCÍCIO |
| DESPESAS CORRENTES | 3.956.452,86 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.395,50 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.395,50 |
| DEFICIT: | 3.967.848,36 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.967.848,36 | TOTAL (DESPESA): | 3.967.848,36 |
Demonstrativos de Receitas e Despesas (Art.2; XV e XVI)
Exercicio: 2021
| Descrição |
Valor Orçado |
Valor Realizado |
% Realizado |
| DESPESAS CORRENTES | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.830.694,00 | 3.253.306,88 | 55,80 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.830.694,00 | 3.253.306,88 | 55,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.056.223,22 | 703.145,98 | 23,01 |
| DESPESAS CORRENTES | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.830.694,00 | 3.253.306,88 | 55,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.056.223,22 | 703.145,98 | 23,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 371.563,00 | 11.395,50 | |
| DESPESAS CORRENTES | 8.886.917,22 | 3.956.452,86 | |
| PESSOAL E ENCARGOS SOCIAIS | 5.830.694,00 | 3.253.306,88 | 55,80 |
| OUTRAS DESPESAS CORRENTES | 3.056.223,22 | 703.145,98 | 23,01 |
| DESPESAS DE CAPITAL | 371.563,00 | 11.395,50 | |
| INVESTIMENTOS | 371.563,00 | 11.395,50 | 3,07 |
| Total - Despesa | 9.258.480,22 | 3.967.848,36 | 42,86 |
|
| RESUMO REALIZAÇÃO |
| RECEITAS CORRENTES | 0,00 | DESPESAS CORRENTES | 3.956.452,86 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.395,50 |
| RECEITAS CAPITAL | 0,00 | DESPESAS CAPITAL | 11.395,50 |
| DEFICIT: | 3.967.848,36 |
| TOTAL (RECEITA): | 3.967.848,36 | TOTAL (DESPESA): | 3.967.848,36 |
Contratos e seus Aditivos (Art.2; XVII e XX)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
Contratante.: CAMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES | CNPJ: 25.641.200/0001-54 |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Numero......: | 12 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CONFECÇÃO DE PARECER PREVIO DA COMISSÃO PROCESSANTE E ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUCIADO ( PREFEITO MUNICIPAL) CP Nº 01/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO JURÍDICOS ESPECIALIZADOS, CONFECÇÃO DE PARECER PREVIO DA COMISSÃO PROCESSANTE E ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUCIADO ( PREFEITO MUNICIPAL) CP Nº 01/2021 DA CÂMARA MUNICIPAL DE TRÊS CORAÇÕES. |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Numero......: | 12 |
| Inicial.....: | 11.000,00 |
| Original....: | 11.000,00 |
| Valor Atual.: | 11.000,00 |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Numero......: | 12 |
| Inicial.....: | 11.000,00 |
| Original....: | 11.000,00 |
| Valor Atual.: | 11.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Numero......: | 12 |
| Inicial.....: | 11.000,00 |
| Original....: | 11.000,00 |
| Valor Atual.: | 11.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 03/09/2021 A 16/11/2021 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0515 - 03/09/2021 |
| Licitacao...: | 4 - 03/09/2021 |
| Numero......: | 12 |
| Inicial.....: | 11.000,00 |
| Original....: | 11.000,00 |
| Valor Atual.: | 11.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 03/09/2021 A 16/11/2021 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 202 | 08/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00511.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. JUSTIFICATIVA
MODALIDADE A SER UTILIZADA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
UMA SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA OU DE UMA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, COM CNPJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA COM BASE NO ART. 25, II, ART. 13, IL E V DA LEI Nº 8.666/93 POR SE TRATAR DE SERVIÇO TÉCNICO DE NATUREZA SINGULAR, COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
A JUSTIFICATIVA PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO DEVE-SE AO FATO DA PECULIARIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO, QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM NOTÓRIA
E COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, CUJOS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SATISFEITOS EM TODA A SUA PLENITUDE PELO PRÓPRIO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, POSTO QUE POSSUI APENAS UMA DIRETORA JURÍDICA. VISTO QUE A CONFECÇÃO DE PARECER PRÉVIO E O ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO (PREFEITO SR. JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES) ENCONTRA-SE ESTABELECIDO EM PROCESSO ANTERIOR, ONDE FOI FIRMADO EM CONTRATO, DATADO DE 03/09/2021.
SOMADO A ISSO, TEM-SE, AINDA, O FATO DE A DIRETORA JURÍDICA DESTA CASA TER SIDO
CITADA NA DENÚNCIA APRESENTADA PELO VEREADOR DENUNCIANTE, SITUAÇÃO QUE A COLOCA NA
CONDIÇÃO DE SUSPEITA/IMPEDIDA PARA ASSESSORAR/ORIENTAR A COMISSÃO PROCESSANTE.
POR TAIS RAZÕES, E PARA GARANTIR A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTA JUSTIFICADA
A PRESENTE CONTRATAÇÃO. DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. JUSTIFICATIVA
MODALIDADE A SER UTILIZADA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
UMA SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA OU DE UMA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, COM CNPJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA COM BASE NO ART. 25, II, ART. 13, IL E V DA LEI Nº 8.666/93 POR SE TRATAR DE SERVIÇO TÉCNICO DE NATUREZA SINGULAR, COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
A JUSTIFICATIVA PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO DEVE-SE AO FATO DA PECULIARIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO, QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM NOTÓRIA
E COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, CUJOS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SATISFEITOS EM TODA A SUA PLENITUDE PELO PRÓPRIO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, POSTO QUE POSSUI APENAS UMA DIRETORA JURÍDICA. VISTO QUE A CONFECÇÃO DE PARECER PRÉVIO E O ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO (PREFEITO SR. JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES) ENCONTRA-SE ESTABELECIDO EM PROCESSO ANTERIOR, ONDE FOI FIRMADO EM CONTRATO, DATADO DE 03/09/2021.
SOMADO A ISSO, TEM-SE, AINDA, O FATO DE A DIRETORA JURÍDICA DESTA CASA TER SIDO
CITADA NA DENÚNCIA APRESENTADA PELO VEREADOR DENUNCIANTE, SITUAÇÃO QUE A COLOCA NA
CONDIÇÃO DE SUSPEITA/IMPEDIDA PARA ASSESSORAR/ORIENTAR A COMISSÃO PROCESSANTE.
POR TAIS RAZÕES, E PARA GARANTIR A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTA JUSTIFICADA
A PRESENTE CONTRATAÇÃO. DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 212 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00531.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 212 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00531.000,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 213 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00522.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Objeto......: | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. JUSTIFICATIVA
MODALIDADE A SER UTILIZADA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
UMA SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA OU DE UMA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, COM CNPJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA COM BASE NO ART. 25, II, ART. 13, IL E V DA LEI Nº 8.666/93 POR SE TRATAR DE SERVIÇO TÉCNICO DE NATUREZA SINGULAR, COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
A JUSTIFICATIVA PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO DEVE-SE AO FATO DA PECULIARIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO, QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM NOTÓRIA
E COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, CUJOS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SATISFEITOS EM TODA A SUA PLENITUDE PELO PRÓPRIO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, POSTO QUE POSSUI APENAS UMA DIRETORA JURÍDICA. VISTO QUE A CONFECÇÃO DE PARECER PRÉVIO E O ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO (PREFEITO SR. JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES) ENCONTRA-SE ESTABELECIDO EM PROCESSO ANTERIOR, ONDE FOI FIRMADO EM CONTRATO, DATADO DE 03/09/2021.
SOMADO A ISSO, TEM-SE, AINDA, O FATO DE A DIRETORA JURÍDICA DESTA CASA TER SIDO
CITADA NA DENÚNCIA APRESENTADA PELO VEREADOR DENUNCIANTE, SITUAÇÃO QUE A COLOCA NA
CONDIÇÃO DE SUSPEITA/IMPEDIDA PARA ASSESSORAR/ORIENTAR A COMISSÃO PROCESSANTE.
POR TAIS RAZÕES, E PARA GARANTIR A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTA JUSTIFICADA
A PRESENTE CONTRATAÇÃO. DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO - 1. JUSTIFICATIVA
MODALIDADE A SER UTILIZADA: INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO PARA CONTRATAÇÃO DE
UMA SOCIEDADE SIMPLES DE ADVOCACIA OU DE UMA SOCIEDADE UNIPESSOAL DE ADVOCACIA, COM CNPJ, PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇO TÉCNICO ESPECIALIZADO DE ASSESSORIA JURÍDICA COM BASE NO ART. 25, II, ART. 13, IL E V DA LEI Nº 8.666/93 POR SE TRATAR DE SERVIÇO TÉCNICO DE NATUREZA SINGULAR, COM PROFISSIONAIS OU EMPRESAS DE NOTÓRIA ESPECIALIZAÇÃO.
A JUSTIFICATIVA PARA A PRESENTE CONTRATAÇÃO DEVE-SE AO FATO DA PECULIARIDADE DO PROCESSO DE CASSAÇÃO DE MANDATO, QUE DEMANDA A NECESSIDADE DE PROFISSIONAL COM NOTÓRIA
E COMPROVADA ESPECIALIZAÇÃO NO DIREITO ADMINISTRATIVO, COM ATUAÇÃO NA ESFERA EXTRAJUDICIAL E JUDICIAL, CUJOS SERVIÇOS NÃO PODEM SER SATISFEITOS EM TODA A SUA PLENITUDE PELO PRÓPRIO QUADRO DE PESSOAL DA CÂMARA MUNICIPAL, POSTO QUE POSSUI APENAS UMA DIRETORA JURÍDICA. VISTO QUE A CONFECÇÃO DE PARECER PRÉVIO E O ACOMPANHAMENTO DO DEPOIMENTO DO DENUNCIADO (PREFEITO SR. JOSÉ ROBERTO DE PAIVA GOMES) ENCONTRA-SE ESTABELECIDO EM PROCESSO ANTERIOR, ONDE FOI FIRMADO EM CONTRATO, DATADO DE 03/09/2021.
SOMADO A ISSO, TEM-SE, AINDA, O FATO DE A DIRETORA JURÍDICA DESTA CASA TER SIDO
CITADA NA DENÚNCIA APRESENTADA PELO VEREADOR DENUNCIANTE, SITUAÇÃO QUE A COLOCA NA
CONDIÇÃO DE SUSPEITA/IMPEDIDA PARA ASSESSORAR/ORIENTAR A COMISSÃO PROCESSANTE.
POR TAIS RAZÕES, E PARA GARANTIR A LISURA DO PROCESSO LICITATÓRIO, RESTA JUSTIFICADA
A PRESENTE CONTRATAÇÃO. DESTA CASA LEGISLATIVA. |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Publicacao..: |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 212 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00531.000,00 |
| Red./Emissao: | 0517 - 14/09/2021 |
| Licitacao...: | 5 - 10/09/2021 |
| Numero......: | 13 |
| Inicial.....: | 53.000,00 |
| Original....: | 53.000,00 |
| Valor Atual.: | 53.000,00 |
| Contratado..: | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA |
| CNPJ: | 03.119.423/0001-13 |
| Vigencia....: | 14/09/2021 A 14/09/2022 |
| Situacao: | ENCERRADO |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 212 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00531.000,00 |
| Empenho |
Emissão |
Dotação |
Valor |
| 213 | 14/09/2021 | 1501.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.005 | 01.01.01-01.031.0001-3390.39.00-2.00522.000,00 |
Compras (Art.2; XXI e XXIV)
Exercicio: 2021
Período..: Setembro
| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 279,3400 | 279,34 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.320,6600 | 7.320,66 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | E-DOCS REFERENTE AO E-SOCIAL | MS | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 2.000,000 | 4,9720 | 9.944,00 |
| 20/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 3.735,332 | 6,5980 | 24.645,71 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 3,000 | 7,2400 | 21,72 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 3,000 | 8,2400 | 24,72 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 53,940 | 10,8600 | 585,79 |
| 29/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 1,000 | 61,0000 | 61,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 15,000 | 6,8700 | 103,05 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO COXINHA | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,500 | 61,0000 | 91,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 1,500 | 61,0000 | 91,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 5,000 | 8,2400 | 41,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 5,000 | 7,2400 | 36,20 |
| 27/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,075 | 3.000,0000 | 224,11 |
| 09/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,073 | 13.000,0000 | 946,70 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA | PR | 50,000 | 5,9100 | 295,50 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA G | PR | 50,000 | 5,9100 | 295,50 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 01 L, TAMPA COM BOTÃO DE PRESSÃO | UN | 5,000 | 44,1300 | 220,65 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | PANO MULTIUSO LARANJA 30CM X 300 METROS | UN | 2,000 | 155,7400 | 311,48 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | ESPANADOR DE PENAS | UN | 3,000 | 20,8100 | 62,43 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | TAMPA PARA VASO SANITARIO | UN | 12,000 | 65,6900 | 788,28 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE PVC 36CM VERDE | PR | 10,000 | 20,3100 | 203,10 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | LUVA DE PVC 36CM VERDE G | PR | 20,000 | 20,3100 | 406,20 |
| 01/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | GARRAFA TÉRMICA, CAPACIDADE 700ML | UN | 5,000 | 42,9200 | 214,60 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | HALLEY ALAN CABRAL DE ANDRADE EPP | 01.255.291/0001-21 | SUPORTE PARA PAPEL | UN | 1,000 | 57,1700 | 57,17 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | JOICIELI DINIZ DE CARVALHO 09032170660 | 34.442.900/0001-00 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 2.050,0000 | 2.050,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.725,000 | 0,0370 | 211,83 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,132 | 1.250,0000 | 165,50 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ISPNET TELECOMUNICACOES LTDA - EPP | 24.488.226/0001-41 | SERVIÇO DE ACESSO À INTERNET | MS | 1,000 | 175,0000 | 175,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL | 76.535.764/0001-43 | TAXA DE ADESÃO DO PLANO TELEFONIA FIXO | SV | 1,000 | 1.999,0000 | 1.999,00 |
| 30/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | ABRACAM FILIAÇÃO | MS | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 14/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO PRESTADORA DE SERVICOS EIRELI | 42.606.146/0001-25 | BALANCEAMANTO E ALINHAMENTO | SV | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 14/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | PNEU 225/50/17 | UN | 4,000 | 682,5000 | 2.730,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CALÇA BRIM | UN | 12,000 | 52,6000 | 631,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TERMÔMETRO | UN | 2,000 | 170,0000 | 340,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 45,000 | 0,5600 | 25,20 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | FITA ADESIVA | UN | 1,000 | 12,0000 | 12,00 |
| 02/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA | UN | 36,000 | 4,9600 | 178,56 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | MASSA CORRIDA | LA | 2,000 | 54,9000 | 109,80 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TORNEIRA PIA | UN | 2,000 | 61,0000 | 122,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TORNEIRA LAV | UN | 15,000 | 43,0000 | 645,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ANEL CERA | UN | 15,000 | 7,6000 | 114,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SIFÃO | UN | 25,000 | 6,0000 | 150,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | VEDANTE PARA TORNEIRA | UN | 50,000 | 0,5000 | 25,00 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MECANISMO SAÍDA PARA CAIXA ACOPLADA | UN | 15,000 | 40,2500 | 603,75 |
| 03/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | OBTUSADOR | UN | 15,000 | 13,0000 | 195,00 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RITA DE CASSIA BARTELEGA SOUZA 52157261672 | 40.753.867/0001-32 | CAMISA POLO | UN | 4,000 | 33,0000 | 132,00 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PRENDEDOR PARA CRACHÁS JACARÉ | UN | 45,000 | 0,6400 | 28,80 |
| 08/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 03.119.423/0001-13 | SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS | SV | 1,000 | 11.000,0000 | 11.000,00 |
| 09/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | GENESIS CAPACITACAO EM GESTAO PUBLICA LTDA | 24.450.024/0001-00 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 1,000 | 650,0000 | 650,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | YAN TADEU MARQUES ARCHANJO | 018.915.306-74 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE MUSICISTA. | SV | 1,000 | 1.000,0000 | 1.000,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | C F M CAETANO | 14.309.952/0001-04 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ARAME GALVANIZADO | RL | 4,000 | 28,9000 | 115,60 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PAULO EDUARDO DOS SANTOS | 034.213.946-01 | TRADUÇÃO INTERPRETE LIBRAS | SV | 1,000 | 450,0000 | 450,00 |
| 13/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | SEGURANCA TRES CORACOES - COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE SEGURANCA LTDA | 36.255.050/0001-67 | CREMALHEIRA | UN | 4,000 | 28,0000 | 112,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | FITA ISOLANTE | UN | 25,000 | 6,0000 | 150,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS FÊMEA PARA EXTENSÃO | UN | 20,000 | 3,5000 | 70,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS MACHO PARA EXTENSÃO | UN | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS 20 A EMBUTIR | UN | 30,000 | 8,0000 | 240,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | ALICATE APERIMETRO DIGITAL | UN | 2,000 | 85,0000 | 170,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS TUBULAR 40W | UN | 400,000 | 16,5000 | 6.600,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | SOQUETES PARA LAMBADAS TUBULAR | UN | 100,000 | 3,8000 | 380,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CHAVE DE TESTE FENDA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | REFLETORES 200W LED | UN | 10,000 | 297,7100 | 2.977,10 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PARAFUSO PARA ESPELHO | UN | 100,000 | 0,8000 | 80,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CABO FLEX 2,5 MM | M | 600,000 | 2,0500 | 1.230,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | CABO FLEX 1,5 MM | M | 300,000 | 1,3000 | 390,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PASSA FIO 15 MTS | UN | 2,000 | 23,7000 | 47,40 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS LED 16 W | UN | 100,000 | 13,0000 | 1.300,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | LÂMPADAS TUBULAR T8 PEQUENO 40W | UN | 200,000 | 14,5000 | 2.900,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | TOMADAS 10A EMBUTIR | UN | 30,000 | 7,0000 | 210,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | WDJ CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA | 28.821.067/0001-06 | LICENÇA DE USO SOFTWARE ANTIVIRUS ENDPOINT | SV | 60,000 | 75,0000 | 4.500,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | RODRIGUES DIAS E RIANI - ADVOCACIA E CONSULTORIA | 03.119.423/0001-13 | SERVIÇOS TÉCNICOS JURÍDICOS | SV | 2,000 | 15.500,0000 | 31.000,00 |
| 16/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PEN DRIVE 16GB | UN | 2,000 | 39,0000 | 78,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO PARA APARADORES | UN | 2,000 | 170,0000 | 340,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS | UN | 1,000 | 580,0000 | 580,00 |
| 17/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES NATURAIS FRENTE DA MESA | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 21/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO | UN | 1,000 | 800,0000 | 800,00 |
| 27/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PERCEVEJO LATONADO | CX | 10,000 | 6,0400 | 60,40 |
| 28/09/2021 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PEN DRIVE 16GB | UN | 3,000 | 39,0000 | 117,00 |
| Total Geral | 145.876,21 |
