| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 23/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,168 | 12.000,0000 | 2.010,45 |
| 09/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,005 | 12.000,0000 | 59,75 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,005 | 12.000,0000 | 59,75 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 04/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 23/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 04/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 16/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 73,250 | 8,8000 | 644,60 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| 09/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,077 | 10.000,0000 | 768,94 |
| 21/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,006 | 30.000,0000 | 163,88 |
| 22/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,006 | 30.000,0000 | 163,88 |
| 17/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 245,000 | 0,0400 | 9,80 |
| 04/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 23/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | TELEMAR NORTE LESTE S/A | 33.000.118/0003-30 | MENSALIDADE TELEFONE FIXO | MS | 1,000 | 1.199,0000 | 1.199,00 |
| 03/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 197,243 | 4,7400 | 934,93 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 03/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 1.820,6000 | 1.820,60 |
| 03/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 782,7000 | 782,70 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | KIT NATAL MASTER | CX | 62,000 | 148,9000 | 9.231,80 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | AVE NATALINA | KG | 240,572 | 9,6800 | 2.328,74 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | BALA MASTIGÁVEL LEITE | UN | 27,000 | 2,9800 | 80,46 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | SALAME ITALIANO | KG | 18,274 | 49,9000 | 911,87 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | VINHO TINTO | KG | 62,000 | 29,9000 | 1.853,80 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | CASTANHA CAJU | UN | 62,000 | 9,4000 | 582,80 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | QUEIJO PROVOLONE | KG | 30,550 | 39,5000 | 1.206,73 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | CAIXA NATAL | UN | 62,000 | 4,4900 | 278,38 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | SUCO DE UVA INTEGRAL | UN | 62,000 | 9,9000 | 613,80 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUIÇÃO LTDA | 04.737.552/0008-04 | BALA MASTIGÁVEL | UN | 45,000 | 2,5900 | 116,55 |
| 17/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES | UN | 2,000 | 395,0000 | 790,00 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TERMÔMETRO | UN | 1,000 | 200,0000 | 200,00 |
| 14/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | MASCARA | PCT | 3,000 | 25,0000 | 75,00 |
| 16/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | ISOPOR | UN | 10,000 | 6,0000 | 60,00 |
| 17/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRAS ANTONIO DE OLIVEIRA | 183.606.026-20 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 28/12/2020 | SETOR DE COMPRAS | ROBSON MURILO MARQUES 72697407634 | 26.911.330/0001-22 | SERVIÇO DE CAPTAÇÃO DE ÁUDIO E IMAGEM E STREAMING DE SESSÃO | SV | 1,000 | 3.700,0000 | 3.700,00 |
| Total Geral | 57.091,10 |