| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 12/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,007 | 12.000,0000 | 79,60 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 20/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 65,600 | 8,8000 | 577,28 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO MENSAL DO MODULO ENVELOPE DE PAGAMENTO NA WEB | MS | 1,000 | 265,0000 | 265,00 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 278,000 | 9,4600 | 2.629,88 |
| 12/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 15.007.063/0001-47 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | FD | 40,000 | 92,1400 | 3.685,60 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 12,000 | 5,5100 | 66,12 |
| 11/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL 1,5L | UN | 100,000 | 2,7200 | 272,00 |
| 11/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 40,000 | 24,8000 | 992,00 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,051 | 10.000,0000 | 511,50 |
| 25/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 147,31 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.713,000 | 0,0400 | 68,52 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | SV | 1,000 | 1.240,0000 | 1.240,00 |
| 04/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES | 11.135.750/0001-97 | SERVIÇO DE CHAVEIRO | UND | 1,000 | 77,0000 | 77,00 |
| 04/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES | 11.135.750/0001-97 | CÓPIA DE CHAVES FECHADURA ELÉTRICA | UND | 2,000 | 7,0000 | 14,00 |
| 04/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES | 11.135.750/0001-97 | CÓPIA DE CHAVES SIMPLES | UND | 59,000 | 6,0000 | 354,00 |
| 04/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | PRISCILA APARECIDA MACIEL XIMENES | 11.135.750/0001-97 | CONFECÇÃO DE CHAVES FECHADURA PORTA DE VIDRO | UND | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA AÇO 4 | UN | 1,000 | 5,5700 | 5,57 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | SOQUETE CANHÃO MAGNÉTICO 5/16 | UN | 1,000 | 11,3000 | 11,30 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 12X1 . 1/2 | UN | 25,000 | 0,4440 | 11,10 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO AUTO-BROCANTE 12X1 | UN | 80,000 | 0,3300 | 26,40 |
| 09/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | ALAN CASSIUS VALIM DOS SANTOS | 21.143.541/0001-49 | CILINDRO | UN | 2,000 | 150,0000 | 300,00 |
| 12/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | VENENO RATO | UN | 10,000 | 2,7000 | 27,00 |
| 16/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | SILVANO CENTRO AUTOMOTIVO LTDA | 24.889.510/0001-20 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 150,0000 | 150,00 |
| 27/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 30/11/2020 | SETOR DE COMPRAS | UNIÃO DOS VEREADORES DO BRASIL | 83.594.978/0001-56 | EVENTO/MOBILIZAÇÃO | SV | 1,000 | 600,0000 | 600,00 |
| Total Geral | 35.055,07 |