| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 10/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,010 | 12.000,0000 | 122,04 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.698,7800 | 7.397,56 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.294,7000 | 6.589,40 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 16/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 60,290 | 7,0700 | 426,25 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 7.071,9300 | 7.071,93 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 500ML | UN | 378,000 | 1,9200 | 725,76 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 150,000 | 2,3400 | 351,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 70,000 | 6,4400 | 450,80 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SOLUPAN | FR | 2,000 | 34,1900 | 68,38 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 200,000 | 2,7800 | 556,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS. | FR | 38,000 | 3,7700 | 143,26 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 40,000 | 16,1500 | 646,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LUSTRA MÓVEIS500 ML LAVANDA | UN | 50,000 | 7,9200 | 396,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 42,000 | 35,5300 | 1.492,26 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 28,000 | 10,5000 | 294,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 396,000 | 4,8900 | 1.936,44 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PCT | 110,000 | 8,4700 | 931,70 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LUSTRA MÓVEIS500 ML LAVANDA | UN | 50,000 | 7,9200 | 396,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABONETE LÍQUIDO, | FR | 40,000 | 16,1500 | 646,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS. | FR | 38,000 | 3,7700 | 143,26 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPA VIDROS | FR | 150,000 | 4,6400 | 696,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 200,000 | 2,7800 | 556,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SOLUPAN | FR | 2,000 | 34,1900 | 68,38 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | LIMPA VIDROS | FR | 150,000 | 4,6400 | 696,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | ESCOVA | UN | 20,000 | 3,0100 | 60,20 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ALCOOL LIQUIDO 70% 1LT | UN | 70,000 | 6,4400 | 450,80 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 500ML | UN | 378,000 | 1,9200 | 725,76 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 150,000 | 2,3400 | 351,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PÁ PARA LIXO, DE METAL, CCOM CABO DE MADEIRA LONGO | UN | 5,000 | 8,1600 | 40,80 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | BALDE EM PLÁSTICO, 20 LITROS, COM ALÇA | UN | 10,000 | 12,7400 | 127,40 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | BALDE EM PLÁSTICO, 10 LITROS, COM ALÇA | UN | 10,000 | 8,2800 | 82,80 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | ÁLCOOL EM GEL PARA MÃOS 1,700KG | UN | 42,000 | 35,5300 | 1.492,26 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 100,000 | 1,8100 | 181,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 150,000 | 10,7700 | 1.615,50 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 100 LITROS | UN | 60,000 | 10,4100 | 624,60 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 15 LITROS | UN | 60,000 | 16,0400 | 962,40 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MOEMA COMERCIAL LTDA ME | 03.134.867/0001-28 | SACO PLÁSTICO PARA COLETA DE LIXO 50 LITROS | UN | 60,000 | 10,4100 | 624,60 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | LIMPE FACIL PRODUTOS DE LIMPEZA E DESCARTÁVEIS | 15.007.063/0001-47 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | FD | 20,000 | 92,1400 | 1.842,80 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SABÃO EM PÓ, PACOTE COM 1 QUILOGRAMA. | PCT | 110,000 | 8,4700 | 931,70 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 9,4600 | 567,60 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PANO DE PRATO, EM TECIDO ALVEJADO,100% ALGODÃO TAM: 40 X 60 CM | UN | 60,000 | 3,2900 | 197,40 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 25,000 | 6,1000 | 152,50 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ESPONJA DE LIMPEZA | UN | 200,000 | 1,2500 | 250,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 28,000 | 10,5000 | 294,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | PANO DE CHÃO ALVEJADO 40 X 70 | UN | 200,000 | 4,8900 | 978,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FLANELA | UN | 100,000 | 2,8900 | 289,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,6600 | 76,60 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ESPONJA DE LÃ DE AÇO | PCT | 100,000 | 1,6500 | 165,00 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | COPO DESCARTÁVEL 200 ML | CX | 20,000 | 70,7100 | 1.414,20 |
| 03/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 396,000 | 4,8900 | 1.936,44 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 10/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,063 | 10.000,0000 | 632,32 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 149,44 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,975 | 30.000,0000 | 29.243,57 |
| 30/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 727,000 | 0,0400 | 29,08 |
| 18/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 70,0000 | 70,00 |
| 18/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | REZENDE E FROTA CONTROLE DE PRAGAS LTDA | 04.481.478/0001-31 | DEDETIZAÇÃO PREVENTIVA | UND | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| 23/06/2020 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL TRES IMPR. PUBL. E REPRES. LTDA | 10.670.385/0001-58 | ASSINATURA ANUAL | SV | 14,000 | 357,1429 | 5.000,00 |
| Total Geral | 88.194,19 |