| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 13/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,024 | 12.000,0000 | 287,75 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 06/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 24/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 44,880 | 7,0700 | 317,30 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 22,1800 | 110,90 |
| 16/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 6.815,0000 | 3.407,50 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 7.071,9300 | 3.535,97 |
| 22/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,3670 | 10.521,88 |
| 22/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 5.399,722 | 4,7830 | 25.826,88 |
| 06/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 50,000 | 10,7700 | 538,50 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 13/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | COMPANHIA DE SANEAMENTO DE MINAS GERAIS | 17.281.106/0001-03 | FORNECIMENTO DE ÁGUA | SV | 0,031 | 10.000,0000 | 310,73 |
| 29/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 152,39 |
| 16/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 150,53 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CEMIG DISTRIBUICAO S.A | 06.981.180/0001-16 | FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA | SV | 0,005 | 30.000,0000 | 152,39 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 484,000 | 0,0400 | 19,36 |
| 22/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | IBAM | SV | 1,000 | 4.000,0000 | 4.000,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | PLACA EM AÇO INOX | UN | 1,000 | 460,0000 | 460,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | GILMAR DE FREITAS -ME | 18.426.600/0001-81 | QUADRO COM PLACA EM AÇO INOX | UN | 2,000 | 320,0000 | 640,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES ABC 4KG | UN | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG | UN | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 6KG | UN | 4,000 | 70,0000 | 280,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | CASA DO EXTINTOR LTDA | 17.822.374/0001-95 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CURATIVO ADESIVO | CX | 2,000 | 9,0000 | 18,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,3000 | 23,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 5,000 | 12,0000 | 60,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | NEOSALDINA | CX | 10,000 | 16,9000 | 169,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 73,0000 | 146,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | OMEPRAZOL | UN | 2,000 | 10,0000 | 20,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DORFLEX | CRT | 20,000 | 4,0000 | 80,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,2000 | 72,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 2,0000 | 30,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ESPARADRAPO | UN | 2,000 | 3,5000 | 7,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | DIPIRONA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 30/04/2020 | SETOR DE COMPRAS | DROGARIA PERO LTDA | 86.660.560/0001-98 | ABSORVENTE | PCT | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| Total Geral | 68.380,76 |