| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 24/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 128,000 | 4,1100 | 526,08 |
| 16/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 64,000 | 4,1100 | 263,04 |
| 02/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 63,000 | 4,1100 | 258,93 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,115 | 12.000,0000 | 1.376,21 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.496,4200 | 6.992,84 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 3.125,4200 | 6.250,84 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.284,000 | 0,0400 | 91,36 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 2.572,000 | 0,0400 | 102,88 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | KG | 1,000 | 17,7600 | 17,76 |
| 17/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS - LIGHT - EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 10,000 | 5,4000 | 54,00 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 20,2600 | 20,26 |
| 17/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 15,000 | 6,4400 | 96,60 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 20,2600 | 20,26 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 1,000 | 50,3800 | 50,38 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 50,3900 | 50,39 |
| 02/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | IND. E COM. DE PANIFICACAO SA MARIA LTDA | 23.895.311/0001-61 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | KG | 64,710 | 7,0700 | 457,50 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 6.879,596 | 4,6740 | 32.155,23 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | ETANOL | L | 3.125,000 | 3,0310 | 9.471,88 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | SAPONÁCEO EM PÓ, FRASCO COM 300 GRAMAS. | FR | 12,000 | 3,7700 | 45,24 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | INSETICIDA SPRAY MULT C/300ML | UN | 12,000 | 11,1000 | 133,20 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 12,000 | 10,5000 | 126,00 |
| 18/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | MULTI SERVIÇOS TECNICOS LTDA | 19.487.570/0001-86 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 500ML | UN | 72,000 | 1,9200 | 138,24 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 200,000 | 1,8100 | 362,00 |
| 18/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 12,000 | 9,6300 | 115,56 |
| 18/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 30,000 | 9,4600 | 283,80 |
| 01/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 10,000 | 7,6600 | 76,60 |
| 22/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA | PR | 25,000 | 4,1000 | 102,50 |
| 22/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | LUVA DE LÁTEX NATURAL AMARELA G | PR | 25,000 | 4,1000 | 102,50 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 03/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | L. S SERVICOS GRAFICOS LTDA | 04.947.161/0001-48 | MANUTENÇÃO CORRETIVAS E PREVENTIVA DE IMPRESSORAS | MS | 1,000 | 1.325,0000 | 1.325,00 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | MIRIAM MARIA SILVA BARCANTE | 30.827.823/0001-56 | PAPEL COUCHÊ A4 | PCT | 20,000 | 31,2500 | 625,00 |
| 18/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | ARENNA INFORMÁTICA LTDA | 07.528.036/0001-91 | PONTO DE ACESSO WIRELESS | UN | 3,000 | 1.150,0000 | 3.450,00 |
| 22/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | VICTOR HUGO TORQUATO-ME | 08.621.706/0001-82 | LENTE CANON EF 70-200MM F/2.8L IS II USM | UN | 1,000 | 8.890,0000 | 8.890,00 |
| 22/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | VICTOR HUGO TORQUATO-ME | 08.621.706/0001-82 | FLASH SPEEDLITE 600EX-RT II | UN | 1,000 | 3.130,0000 | 3.130,00 |
| 03/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CELIO DOMINGOS CABRAL DOS SANTOS | 02.183.438/0001-88 | PROJETOR MULTIMIDIA 5000 LUMENS WUXGA / 3 LCD 30' - 300' | UN | 1,000 | 11.150,0000 | 11.150,00 |
| 10/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | LUIZ CARLOS MARQUEZINI VIANNA | 24.826.525/0001-49 | SISTEMA GERADOR FOTOVOLTAICA ON-GRID | UN | 1,000 | 111.000,0000 | 111.000,00 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | ROLO LÃ ANTI RESPINGO 23 CM | UN | 4,000 | 22,5000 | 90,00 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | PICEL 3/4 | UN | 1,000 | 2,2500 | 2,25 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | PICEL 1/2 | UN | 1,000 | 2,0000 | 2,00 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | LIXA N100 | UN | 10,000 | 0,8600 | 8,60 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | LIXA N80 | UN | 10,000 | 1,0800 | 10,80 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA BRANCA ESMALTE SINTETICO 3,6 | LA | 1,000 | 62,9000 | 62,90 |
| 08/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | AP COMERCIO DE TINTAS - ME | 10.307.792/0001-03 | TINTA BIANCO SERENO | LA | 5,000 | 240,0000 | 1.200,00 |
| 03/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ELETRODOS 2,0MM | UN | 1,000 | 49,0000 | 49,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | INVERSORA 130A 110/220V | UN | 1,000 | 797,0000 | 797,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MOTOCOMPRESSOR | UN | 1,000 | 470,0000 | 470,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | KIT FERAMENTAS | UN | 1,000 | 540,0000 | 540,00 |
| 14/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MASCARA DE SOLDA | UN | 1,000 | 125,0000 | 125,00 |
| 15/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE POLICIA RODOVIARIA FEDERAL | 00.394.494/0001-36 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO | SV | 1,000 | 104,1300 | 104,13 |
| 15/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | H9E INFORMATICA EIRELI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 25 | SV | 45,000 | 82,0000 | 3.690,00 |
| 15/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | H9E INFORMATICA EIRELI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 1 | SV | 5,000 | 135,0000 | 675,00 |
| 31/10/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 24,8000 | 372,00 |
| Total Geral | 225.817,76 |