| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 81,000 | 4,1100 | 332,91 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 111,000 | 4,1100 | 456,21 |
| 19/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 83,000 | 4,1100 | 341,13 |
| 26/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 85,000 | 4,1100 | 349,35 |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,051 | 12.000,0000 | 615,99 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 10/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 38,500 | 5,9112 | 227,58 |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 10/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 5,500 | 13,2132 | 72,67 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 8.095,000 | 0,0400 | 323,80 |
| 03/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | COLA ADESIVO INSTANTÂNEO UNIVERSAL 5 GRS | UN | 25,000 | 4,4700 | 111,75 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR VERMELHO | UN | 12,000 | 2,6200 | 31,44 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | MOLHA DEDO | UN | 10,000 | 1,9600 | 19,60 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR AZUL | UN | 12,000 | 2,6200 | 31,44 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA CREPE ADESIVA AMARELO 20MM X 25 METROS | UN | 50,000 | 3,0800 | 154,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | LÁPIS PRETO,Nº 2, | UN | 288,000 | 0,2400 | 69,12 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL VEGETAL, A3, 180G, CAIXA COM 100 FOLHAS | CX | 15,000 | 54,6000 | 819,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CLIPES EM METAL NIQUELADO, 8.0 CAIXA 25UN. | CX | 30,000 | 5,8700 | 176,10 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | LIVRO PROTOCOLO CORRESPONDÊNCIA, NUMERADO, 100 FLS | UN | 20,000 | 10,4800 | 209,60 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PINCEL PARA QUADRO BRANCO NA COR PRETA | UN | 12,000 | 2,6200 | 31,44 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | CALCULADORA DIGITAL DE MESA COM 12 DIGITOS | UN | 20,000 | 21,7000 | 434,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, DISCAGEM TOM E PULSO; MÍNIMO DE TRES TIPOS DE VOLUMES E MEMORIA DE DISCAGEM RÁPIDA; TECLAS MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH; COMPATIVEIS COM CENTRAIS PUBLICAS E PABX | UN | 10,000 | 34,9300 | 349,30 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL COUCHÊ A4 | PCT | 150,000 | 14,4200 | 2.163,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS | PCT | 150,000 | 16,2500 | 2.437,50 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAIXA CORRESPONDÊNCIA | UN | 15,000 | 40,5300 | 607,95 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA | UN | 36,000 | 1,5800 | 56,88 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA ADESIVA 48 X 45 MM TRANSPARENTE | UN | 50,000 | 2,8600 | 143,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 50,000 | 0,2000 | 10,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAIXA PARA ARQUIVO MORTO EM PAPELÃO PARDO | UN | 300,000 | 2,0300 | 609,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CATALOGO | UN | 5,000 | 17,4700 | 87,35 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CLASSIFICADORA RAPIDO, PLASTIFICADA AZUL | UN | 500,000 | 3,7000 | 1.850,00 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PERFURADOR DE PAPEL P/12 FLS, DE FERRO METÁLICO | UN | 5,000 | 9,6400 | 48,20 |
| 06/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | TESOURA MULTIUSO TAM 24CM, LARGURA 8CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIETILENO, COR PRETA | UN | 20,000 | 7,9700 | 159,40 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 03/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 11/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S.A. | 05.423.963/0163-87 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,871 | 480,0000 | 417,88 |
| 12/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 30,000 | 5,1800 | 155,40 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | KG | 5,000 | 22,1800 | 110,90 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,950 | 13,1300 | 38,73 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,750 | 15,2000 | 41,80 |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | KG | 1,500 | 12,8500 | 19,28 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 1,000 | 6.815,0000 | 6.815,00 |
| 04/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 493,5800 | 493,58 |
| 05/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BEST TRAVEL AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA | 32.734.160/0001-50 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 535,3800 | 535,38 |
| 07/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | NATUS FARMA COM. DE MEDICAMENTOS LTDA. | 08.698.543/0033-13 | PROTETOR SOLAR FPS70 | UN | 1,000 | 88,9800 | 88,98 |
| 10/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ABRAÇADEIRA | UN | 2,000 | 1,2000 | 2,40 |
| 10/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | REGULADOR DE GAS GLP | UN | 1,000 | 41,8000 | 41,80 |
| 10/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | MANGUEIRA | UN | 1,000 | 6,9000 | 6,90 |
| 12/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | FECHADURA | UN | 1,000 | 120,0000 | 120,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FLUIDO DE FREIO | UN | 2,000 | 33,0000 | 66,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | L | 6,000 | 25,0000 | 150,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | VELA IGNIÇÃO | UN | 4,000 | 22,0000 | 88,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 53,0000 | 53,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 45,0000 | 45,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 714,0000 | 714,00 |
| 13/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | LEANDRO PASCOAL BATISTA | 045.099.496-18 | CARIMBO | UN | 1,000 | 30,0000 | 30,00 |
| 24/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 3,000 | 26,2200 | 78,66 |
| 27/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | FERNANDO GOMES DA SILVA | 948.878.376-15 | ENCADERNAÇÃO | SV | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 28/06/2019 | SETOR DE COMPRAS | INSTITUTO DE DESENVOLVIMENTO PUBLICO PLENUM BRASIL LTDA -ME | 21.650.715/0001-60 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 2,000 | 450,0000 | 900,00 |
| Total Geral | 39.449,06 |