| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 15/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 0,500 | 6.492,0200 | 3.246,01 |
| 15/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 146,000 | 4,1100 | 600,06 |
| 10/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 119,000 | 4,1100 | 489,09 |
| 09/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 146,000 | 4,1100 | 600,06 |
| 15/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 119,000 | 4,1100 | 489,09 |
| 10/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 146,000 | 4,1100 | 600,06 |
| 17/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 123,000 | 4,1100 | 505,53 |
| 11/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,015 | 12.000,0000 | 174,66 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 1.844,000 | 0,0400 | 73,76 |
| 15/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 25,000 | 7,8900 | 197,25 |
| 25/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 6,000 | 9,9000 | 59,40 |
| 12/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 10/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 30,000 | 28,8000 | 864,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 25/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | META X INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA | 18.493.830/0001-63 | POLTRONA GIRATÓRIA DIRETOR COM BRAÇO | UN | 5,000 | 705,0000 | 3.525,00 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 26/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS | PCT | 150,000 | 16,2500 | 2.437,50 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MANUTENÇÃO E SUPORTE TECNICO SISTEMA INFORMATIZADOS | MS | 0,500 | 6.815,0000 | 3.407,50 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 3/4 LIZO | UN | 1,000 | 0,9000 | 0,90 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE DE 50 MMCOM REDUÇÃO PARA 3/4 | UN | 1,000 | 3,0000 | 3,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TEE 75X50MM | UN | 2,000 | 58,5000 | 117,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | JOELHO DE 50MM | UN | 2,000 | 3,7500 | 7,50 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA | 13.974.997/0001-22 | TESTE HIDROSTÁTICO | SV | 2,000 | 15,0000 | 30,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA | 13.974.997/0001-22 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 4KG | UN | 3,000 | 35,0000 | 105,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA | 13.974.997/0001-22 | RECARGA DE EXTINTORES PQS 6KG | UN | 2,000 | 38,0000 | 76,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA | 13.974.997/0001-22 | RECARGA DE EXTINTORES CO2 6KG | UN | 4,000 | 60,0000 | 240,00 |
| 03/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ITAMAR RODRIGO DE SOUZA | 13.974.997/0001-22 | RECARGA DE EXTINTORES AP 10 LTS | UN | 6,000 | 30,0000 | 180,00 |
| 05/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FECHADURA TIPO DE EMBUTIR, INTERNA, PARA PORTA EXTERNA, CROMADA, MAÇANETA EM L, COM CHAVE | UN | 1,000 | 34,5000 | 34,50 |
| 09/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | IBAM - INSTITUTO BRAS. DE ADM. MUNICIPAL | 33.645.482/0001-96 | IBAM | SV | 1,000 | 3.850,0000 | 3.850,00 |
| 17/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 2,000 | 350,0000 | 700,00 |
| 22/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 2,000 | 16,4450 | 32,89 |
| 22/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | JORNAL TRES IMPR. PUBL. E REPRES. LTDA | 10.670.385/0001-58 | ASSINATURA ANUAL | SV | 14,000 | 357,1429 | 5.000,00 |
| 22/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANUDO PARA DIPLOMA | UN | 37,000 | 5,6000 | 207,20 |
| 22/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | MARCUS VINICIUS VIANNA ROCHA | 22.234.753/0001-02 | PORTA EM VIDRO TEMPERADO | UN | 2,000 | 507,0000 | 1.014,00 |
| 29/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 853,2800 | 853,28 |
| 30/04/2019 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 970,2300 | 970,23 |
| Total Geral | 45.260,09 |