| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 07/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 28/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,612 | 653,9000 | 400,00 |
| 11/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,592 | 653,9000 | 387,33 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 118,000 | 4,1100 | 484,98 |
| 27/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,131 | 12.000,0000 | 1.576,45 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,043 | 12.000,0000 | 520,19 |
| 17/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 3,000 | 62,0000 | 186,00 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 26/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 300,607 | 4,8890 | 1.469,67 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 24,4060 | 48,81 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 14,9517 | 14,95 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 2,000 | 22,7033 | 45,41 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 0,500 | 24,9740 | 12,49 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BARQUETE | CEM | 0,500 | 24,4060 | 12,20 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 10,000 | 15,2995 | 153,00 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 2,000 | 23,1573 | 46,31 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BOLINHA DE QUEIJO | CEM | 0,500 | 23,2713 | 11,64 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 7,500 | 13,2132 | 99,10 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 53,100 | 5,9112 | 313,88 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - BABY PIZZA | CEM | 2,000 | 24,9740 | 49,95 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 11/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 11/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 14,9517 | 14,95 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.719,000 | 0,0500 | 285,95 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 5.694,000 | 0,0500 | 284,70 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | TECLADO PARA MICROCOMPUTADOR | UN | 10,000 | 23,5700 | 235,70 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | MOUSE OPTICO USB C/ SCROLL | UN | 10,000 | 9,8200 | 98,20 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 60,000 | 13,4200 | 805,20 |
| 10/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 11/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANGELICA APARECIDA COMUNIAN ROQUIM | 17.431.452/0001-20 | GUARDANAPO DE PAPEL DESCARTÁVEL | PCT | 250,000 | 2,7400 | 685,00 |
| 10/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS | PCT | 150,000 | 16,2500 | 2.437,50 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 2,000 | 169,0000 | 338,00 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME DEMISSIONAL | SV | 26,000 | 45,0000 | 1.170,00 |
| 06/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 24,0000 | 24,00 |
| 12/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | FOTO GIBENE LTDA. | 17.958.091/0001-75 | AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA | SV | 10,000 | 40,0000 | 400,00 |
| 12/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | CHAVE DE FENDA PHILLIPS1/4 X 6MM | UN | 1,000 | 14,8000 | 14,80 |
| 12/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ESPATULA | UN | 50,000 | 0,1800 | 9,00 |
| 12/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BUCHA NYLON S-06 | UN | 50,000 | 0,0900 | 4,50 |
| 17/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 2,5 | UN | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| 17/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | CAPACITOR 20 MDF | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 18/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | T.N.T BRANCO | M | 10,000 | 1,6000 | 16,00 |
| 19/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MART MINAS DISTRIBUICAO LTDA | 04.737.552/0027-77 | CESTA DE NATAL | UN | 72,000 | 79,0000 | 5.688,00 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ENCADERNAÇÃO DE MANUAL | SV | 40,000 | 15,0000 | 600,00 |
| 20/12/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 1,000 | 36,0000 | 36,00 |
| Total Geral | 53.088,68 |