| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 2,000 | 6.492,0200 | 12.984,04 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,581 | 653,9000 | 379,81 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 136,000 | 4,1100 | 558,96 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 63,000 | 4,1100 | 258,93 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 115,000 | 4,1100 | 472,65 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,030 | 12.000,0000 | 365,10 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 723,161 | 4,8890 | 3.535,53 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 7,750 | 13,2132 | 102,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 75,450 | 5,9112 | 446,00 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 1,400 | 7,3020 | 10,22 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 0,340 | 15,2995 | 5,20 |
| 29/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 20/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,150 | 13,2133 | 15,20 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO COM COBERTURA | UN | 6,300 | 15,2995 | 96,39 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 2,000 | 22,7033 | 45,41 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,500 | 13,2132 | 138,74 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 88,120 | 5,9112 | 520,89 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 3,000 | 24,4060 | 73,22 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 3,000 | 22,7033 | 68,11 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,800 | 14,9517 | 11,96 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 8,000 | 12,5178 | 100,14 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 3,000 | 24,4060 | 73,22 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 5,206 | 7,3020 | 38,01 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 2,000 | 23,1573 | 46,31 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,950 | 12,8653 | 25,09 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,800 | 13,2133 | 23,78 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 9,000 | 12,5178 | 112,66 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 14,400 | 7,3020 | 105,15 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 4.212,000 | 0,0500 | 210,60 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ADRIANO RIBEIRO LEMES - ME | 14.272.562/0001-07 | PNEU 235/50 R17 94W SEM CÂMARA | UN | 4,000 | 714,0000 | 2.856,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CIANO HP650A LASER JET CE271A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL PRETO HP650A LASER JET CE270A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL AMARELO HP650A LASER JET CE272A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | FORT PRINT EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA LTDA | 22.579.314/0001-23 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL MAGENTA HP650A LASER JET CE273A | UN | 1,000 | 399,0000 | 399,00 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 21/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 01/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 28,8000 | 432,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 15,000 | 28,8000 | 432,00 |
| 14/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPEADOR METALÍCO 26/6 | UN | 20,000 | 10,9000 | 218,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CLIPS ACC Nº 2/0 C/ 100 UNID. | CX | 20,000 | 5,8700 | 117,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 05/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | GRÁFICA IGUAÇU LTDA-ME | 20.949.657/0001-07 | ENVELOPE CORRESPONDÊNCIA 16,2 X 11,5 | UN | 4.000,000 | 0,4800 | 1.920,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL COM IMPRESSÃO | M | 1,378 | 130,6400 | 180,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | GUARDA SOL, SOMBRINHA, 2 MTS | UN | 3,000 | 130,0000 | 390,00 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | JACAREZINHO | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 06/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME DEMISSIONAL | SV | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 72,0000 | 72,00 |
| 13/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | PATRICIA MATERIAIS ELETRICOS LTDA. | 10.460.987/0001-80 | PLACA ELETRÔNICA | UN | 1,000 | 195,0000 | 195,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLA SILICONE 50G | UN | 5,000 | 4,7500 | 23,75 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGUA ALUMINIO 3 M | UN | 3,000 | 32,5000 | 97,50 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | REGUA ALUMINIO 2 M | UN | 5,000 | 22,0000 | 110,00 |
| 12/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | FITA DUPLA FACE | RL | 3,000 | 14,5000 | 43,50 |
| 22/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 2,000 | 25,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | LIMPA BICO | UN | 1,000 | 44,3000 | 44,30 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | BIO AIR | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO POLEN | UN | 1,000 | 99,7900 | 99,79 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO DE COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 65,0100 | 65,01 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FILTRO | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | KIT LUBRIFICAÇÃO | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ELEMENTO | UN | 1,000 | 141,0000 | 141,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FLUIDO FREIO | UN | 1,000 | 35,6500 | 35,65 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | FLUIDO LIMPEZA | UN | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ATRET OLEO | UN | 1,000 | 55,9700 | 55,97 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 940,0000 | 940,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | ADITIVO RADIADOR | UN | 3,000 | 53,3000 | 159,90 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | OLEO 5W30 | L | 6,000 | 22,9000 | 137,40 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIVA VEICULOS LTDA | 05.702.957/0001-01 | MANGUEIRA | UN | 1,000 | 192,0000 | 192,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | AIR CLEAN | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 370,0000 | 370,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | THROTLLE BOND | UN | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FLUEL SYSTEM | UN | 1,000 | 50,0000 | 50,00 |
| 23/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | L | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | PRENDEDOR PARA CRACHÁS JACARÉ | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 26/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 60,000 | 0,4400 | 26,40 |
| 28/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | GIBENE PARTICIPACOES LTDA | 05.123.001/0001-47 | AMPLIAÇÃO DE FOTOGRAFIA | SV | 10,000 | 40,0000 | 400,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO SXT 1/4 X 1.1/2 | UN | 10,000 | 0,2400 | 2,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | ARRUELA 1/4 | UN | 10,000 | 0,0900 | 0,90 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA 6 MM | UN | 2,000 | 6,7000 | 13,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | BROCA VIDIA, 06 MM | UN | 2,000 | 4,7000 | 9,40 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | ABRACAM - ASSOCIACAO BRASILEIRA DE CAMARAS MUNICIPAIS | 03.047.782/0001-02 | CURSOS/PALESTRAS/ CONGRESSOS/SEMINÁRIOS | SV | 1,000 | 350,0000 | 350,00 |
| 30/11/2018 | SETOR DE COMPRAS | BALCÃO DOS PARAFUSOS E FERRAMENTAS LTDA | 08.605.233/0001-20 | PARAFUSO SXT 1/4 X 3/4 | UN | 50,000 | 0,1923 | 9,62 |
| Total Geral | 55.389,11 |