| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 0,638 | 1.924,9600 | 1.227,10 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,643 | 653,9000 | 420,56 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 150,000 | 4,1100 | 616,50 |
| 17/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 114,000 | 4,1100 | 468,54 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 75,000 | 4,1100 | 308,25 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,059 | 12.000,0000 | 703,00 |
| 11/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 2,000 | 62,0000 | 124,00 |
| 08/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | BANNER | M | 6,000 | 50,0000 | 300,00 |
| 08/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL | M | 12,000 | 50,0000 | 600,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 199,839 | 4,8890 | 977,01 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 88,600 | 5,9112 | 523,73 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 0,900 | 13,2133 | 11,89 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 8,750 | 13,2132 | 115,62 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 0,500 | 12,5178 | 6,26 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 0,500 | 14,9517 | 7,48 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 58,000 | 72,0000 | 4.176,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 50CM X 38 CM | UN | 12,000 | 72,0000 | 864,00 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | VINICIUS RONAN TAVARES CORREA | 05.345.833/0001-08 | QUADRO COM 02 VIDROS ANTI-REFLEXO, EM MOLDURA DE ALUMINIO CROMADO, TAMANHO 36 CM X 27 CM | UN | 10,000 | 58,0000 | 580,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 7.178,000 | 0,0500 | 358,90 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 24,000 | 4,3000 | 103,20 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | AROMATIZADOR DE AMBIENTE, SPRAY, 360 ml | UN | 12,000 | 10,6000 | 127,20 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 36,000 | 7,8900 | 284,04 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 6,000 | 2,8000 | 16,80 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 6,8900 | 137,80 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 10/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 48,000 | 2,5000 | 120,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 31/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL LIKE TELECOMUNICACOES LTDA-ME | 23.125.886/0001-03 | SERVIÇO DE ACESSO DEDICADO À INTERNET. | MS | 1,000 | 1.230,0000 | 1.230,00 |
| 23/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 89.237.911/0001-40 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 24 PORTAS | UN | 3,000 | 2.075,0000 | 6.225,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | GLOBAL DISTRIBUIÇÃO DE BENS DE CONSUMO LTDA. | 89.237.911/0001-40 | SWITCH GERENCIÁVEL GIGABIT 48 PORTAS | UN | 1,000 | 3.912,0000 | 3.912,00 |
| 01/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 4,000 | 22,1375 | 88,55 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | NEOSALDINA | CX | 10,000 | 18,2600 | 182,60 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | SAL DE FRUTA | CX | 2,000 | 80,7500 | 161,50 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | OMEPRAZOL | CX | 1,000 | 5,0000 | 5,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | DORFLEX | CRT | 10,000 | 5,0000 | 50,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | PARACETAMOL | CRT | 10,000 | 12,0000 | 120,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | TORSILAX | CRT | 15,000 | 3,5000 | 52,50 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | BUSCOPAM COMPOSTO | CX | 3,000 | 14,0000 | 42,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | XANTINON | CRT | 10,000 | 2,5000 | 25,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | CORISTINA | CRT | 10,000 | 7,9000 | 79,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AD FARMA DROGARIA LTDA. | 08.635.224/0001-81 | CURATIVO ADESIVO | UN | 3,000 | 12,0000 | 36,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | TAURUS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATauru | 68.523.273/0001-54 | ANEL DE VEDAÇÃO | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 04/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | TAURUS LOCAÇÕES DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDATauru | 68.523.273/0001-54 | DETERGENTE LÍQUIDO ESPECIAL RM755 FLOOR CARE, FRASCO COM 20 LITROS | FR | 1,000 | 373,0000 | 373,00 |
| 09/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | E.C. da Silva Informatica. - MEI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 25 | SV | 45,000 | 82,0000 | 3.690,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | E.C. da Silva Informatica. - MEI | 22.236.854/0001-04 | LICENÇA DE RENOVAÇÃO USO SOFTWARE ANTIVIRUS ACD- GOV 1 | SV | 5,000 | 140,0000 | 700,00 |
| 15/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PLACA ELETRONICA | UN | 1,000 | 526,0000 | 526,00 |
| 22/10/2018 | SETOR DE COMPRAS | AUTOSUL FUNILARIA E PINTURA LTDA -ME | 13.545.288/0001-21 | PAGAMENTO DE FRANQUIA | SV | 1,000 | 1.249,5000 | 1.249,50 |
| Total Geral | 54.575,79 |