| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 28/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,86 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,86 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,647 | 653,9000 | 423,31 |
| 28/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,601 | 653,9000 | 393,19 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 153,000 | 4,1100 | 628,83 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 99,000 | 4,1100 | 406,89 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 333,000 | 4,1100 | 1.368,63 |
| 17/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 93,000 | 4,1100 | 382,23 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 117,000 | 4,1100 | 480,87 |
| 13/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,130 | 12.000,0000 | 1.555,50 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | ADESIVO VINIL | M2 | 5,000 | 50,0000 | 250,00 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL HIGIÊNICO FOLHA DUPLA | UN | 300,000 | 3,6000 | 1.080,00 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ULTIMAX EIRELI - ME | 10.575.521/0001-20 | PAPEL TOALHA INTERFOLHADO BRANCO 20X21 Pcte C/ 1000 | PCT | 30,000 | 8,1000 | 243,00 |
| 30/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 30/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO 1 | MS | 0,894 | 892,5880 | 798,15 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO 1 | MS | 0,894 | 998,1130 | 892,53 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 507,325 | 4,8890 | 2.480,31 |
| 23/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 30,000 | 12,5178 | 375,53 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 9,000 | 13,2133 | 118,92 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR COLA EMBALAGEM COM 2 LITROS | UN | 67,000 | 5,6524 | 378,71 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 13,000 | 5,5460 | 72,10 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,050 | 12,8653 | 26,37 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 9,000 | 12,8653 | 115,79 |
| 23/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 20,000 | 14,9517 | 299,03 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,950 | 13,2133 | 25,77 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,750 | 13,2132 | 142,04 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 0,600 | 7,3020 | 4,38 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 89,000 | 5,9112 | 526,10 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 19,400 | 7,3020 | 141,66 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 18,000 | 5,9112 | 106,40 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SUCO DE 1 LITRO CAIXA | UN | 80,000 | 4,7030 | 376,24 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 2,000 | 24,4060 | 48,81 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 3,500 | 22,7033 | 79,46 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SALGADO - RISOLES DE MILHO | CEM | 2,000 | 23,1573 | 46,31 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | MINI SANDUÍCHE NATURAL (INTEGRAL OU COMUM) | CEM | 2,000 | 20,4333 | 40,87 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 8.179,000 | 0,0500 | 408,95 |
| 01/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | PENDRIVE 8GB | UN | 30,000 | 29,4600 | 883,80 |
| 01/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ACSMA COMÉRCIO LTDA-ME | 04.001.695/0001-87 | DISCO RÍGIDO INTERNO 1TB | UN | 2,000 | 228,9800 | 457,96 |
| 01/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | LEONARDO RODRIGUES SABIAO | 03.422.066/0001-68 | HD EXTERNO PORTATIL | UN | 1,000 | 363,3900 | 363,39 |
| 01/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ACSMA COMÉRCIO LTDA-ME | 04.001.695/0001-87 | DISCO RIGIDO INTERNO 1TB | UN | 5,000 | 1.272,1400 | 6.360,70 |
| 01/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ACSMA COMÉRCIO LTDA-ME | 04.001.695/0001-87 | MEMÓRIA RAM 16GB DDR3 | UN | 2,000 | 1.272,1400 | 2.544,28 |
| 07/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 5,000 | 28,8000 | 144,00 |
| 24/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COPO COM ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, CAIXA COM 48 UNIDADES DE 200 ML | CX | 10,000 | 28,8000 | 288,00 |
| 20/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CAFÉ EM PÓ TORRADO E MOÍDO 500 kg | UN | 60,000 | 8,9500 | 537,00 |
| 08/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 30/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 02/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | CD-R 80 MIN - 700 MB GRAVAVEL | UN | 100,000 | 0,6500 | 65,00 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | GRAMPO PARA GRAMPEADOR, NIQUELADO, 26/6, CAIXA COM 5000 UNIDADES | CX | 10,000 | 2,9300 | 29,30 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | TINTA À BASE DE ÓLEO | UN | 2,000 | 2,2400 | 4,48 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | BORRACHA BRANCA | UN | 1,000 | 5,8700 | 5,87 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | BOBINA DE PAPEL PARA CALCULADORA | UN | 5,000 | 2,1000 | 10,50 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | APONTADOR DE METAL SIMPLES | UN | 5,000 | 0,8400 | 4,20 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CLIPS ACC Nº 2/0 C/ 100 UNID. | CX | 10,000 | 5,8700 | 58,70 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | TESOURA MULTIUSO TAM 24CM, LARGURA 8CM, EM AÇO INOXIDÁVEL, CABO EM POLIETILENO, COR PRETA | UN | 10,000 | 7,9700 | 79,70 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PASTA CATALOGO | UN | 5,000 | 17,4700 | 87,35 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | FITA CORRETIVA | UN | 20,000 | 3,4900 | 69,80 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | BATERIA PARA CONTROLE REMOTO DE PORTÃO ELETRONICO A-23 12 VOLTS | UN | 10,000 | 2,7400 | 27,40 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | SOLUTION INFORMATICA LTDA | 25.517.145/0001-95 | PILHA AAA | PCT | 10,000 | 2,4900 | 24,90 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 100,000 | 0,2000 | 20,00 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAPA PLÁSTICA PARA ENCADERNAÇÃO | UN | 100,000 | 0,2000 | 20,00 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | CAIXA CORRESPONDÊNCIA | UN | 5,000 | 40,5300 | 202,65 |
| 06/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAPELARIA E COPIADORA COPYSUL LTDA | 68.533.967/0001-72 | PAPEL SULFITE A4 210 X 297 75GRS | PCT | 100,000 | 16,2500 | 1.625,00 |
| 28/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 22/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 1,000 | 169,0000 | 169,00 |
| 02/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | SV | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 02/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | DEPARTAMENTO DE EDIFICACOES E ESTRADAS DE RODAGEM DO ESTADO DE MINAS GERAIS - DEER-MG | 17.309.790/0001-94 | MULTA DE INFRAÇÃO A LEGISLAÇÃO DE TRANSITO 1 | UND | 1,000 | 156,1800 | 156,18 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | KAYO PHELIPE ISIDORO DE MESQUITA | 30.932.853/0001-22 | SEGURO DO PREDIO | SV | 1,000 | 1.300,0000 | 1.300,00 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | MASSA CORRIDA | LA | 1,000 | 78,8500 | 78,85 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | THINNER 0,900 L | LA | 1,000 | 10,0000 | 10,00 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA INTERNA 20KG | SC | 2,000 | 10,5000 | 21,00 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | LIXA MASSA 150 | FL | 6,000 | 0,5000 | 3,00 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PAULO SPINELLI FERREIRA | 07.212.125/0001-24 | SAQUINHOS PARA PÃO | KG | 1,000 | 13,9900 | 13,99 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 254,0200 | 254,02 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 361,2100 | 361,21 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 111,0000 | 111,00 |
| 09/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRAVEL TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME | 11.140.307/0001-04 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EM PASSAGEM AEREA | SV | 1,000 | 112,5500 | 112,55 |
| 17/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO DO PREDIO | SV | 1,000 | 2.340,0900 | 2.340,09 |
| 17/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS GERAIS | 61.198.164/0001-60 | SEGURO VEICULO | SV | 1,000 | 4.519,6900 | 4.519,69 |
| 20/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 23/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CRACHA TRANSPARENTE | UN | 55,000 | 0,4500 | 24,75 |
| 23/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | JACAREZINHO | UN | 55,000 | 0,4500 | 24,75 |
| 29/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | HOSPITAL SAO LUCAS DE TRES CORACOES LTDA | 19.625.870/0001-84 | EXAME ADMISSIONAL | SV | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 29/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRANSTRICORDIANO LTDA. | 03.485.803/0001-71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 5,000 | 46,0000 | 230,00 |
| 29/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CIMENTO SACO CPII32 | SC | 1,000 | 23,0000 | 23,00 |
| 29/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. | 33.164.021/0001-00 | SEGURO DE VIDA | SV | 2,000 | 35,0000 | 70,00 |
| 31/08/2018 | SETOR DE COMPRAS | TRANSTRICORDIANO LTDA. | 03.485.803/0001-71 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | SV | 1,000 | 20,0000 | 20,00 |
| Total Geral | 63.172,46 |