| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,86 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | OI MÓVEL S/A | 05.423.963/0001-11 | FORNECIMENTO DE 15 CHIPS TELEFONIA MÓVEL | MS | 0,623 | 653,9000 | 407,56 |
| 05/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 59,000 | 3,5000 | 206,50 |
| 05/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 87,000 | 3,5000 | 304,50 |
| 16/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,037 | 12.000,0000 | 440,65 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 42,702 | 4,8890 | 208,77 |
| 16/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 148,408 | 4,3900 | 651,51 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 309,541 | 4,3900 | 1.358,89 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 2,250 | 12,8653 | 28,95 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 2,100 | 13,2133 | 27,75 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 10,000 | 13,2132 | 132,13 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 61,100 | 5,9112 | 361,17 |
| 03/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 72,000 | 5,9112 | 425,61 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 7,500 | 13,2132 | 99,10 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 1,100 | 13,2133 | 14,53 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 1,300 | 12,8653 | 16,72 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 3.487,000 | 0,0500 | 174,35 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | CHÁ DE ERVA MATE QUEIMADO, CAIXA COM 250 GRS | CX | 20,000 | 6,8900 | 137,80 |
| 12/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 8,000 | 12,8600 | 102,88 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | COADOR PARA CAFÉ, EM TECIDO 100% ALGODÃO, DIAMETRO DE11CM, COMPRIMENTO DE 16CM, ARAME GALVANIZADO E ALÇA REVESTIDADA EM PVC | UN | 5,000 | 6,8900 | 34,45 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | FILTRO COADOR | UN | 5,000 | 4,8900 | 24,45 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | AÇÚCAR CRISTAL, SUPERIOR, PACOTE DE 5 QUILOS | PCT | 25,000 | 7,8900 | 197,25 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ADOÇANTE DIETÉTICO | FR | 6,000 | 2,8000 | 16,80 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA MINAS GERAIS, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA BRASIL, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA MINAS GERAIS, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 90,0000 | 180,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA BRASIL, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 5,000 | 90,0000 | 450,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, NYLON, 1,12 X 1,60M | UN | 5,000 | 140,0000 | 700,00 |
| 04/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | ERICKSON BANDEIRAS E UNIFORMES LTDA | 07.141.980/0001-91 | BANDEIRA TRÊS CORAÇÕES, TERGAL, 1,12 X 1,60M | UN | 2,000 | 140,0000 | 280,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR DO MOTOR | UN | 1,000 | 52,0000 | 52,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | THROTLLE BOND | UN | 1,000 | 55,0000 | 55,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | ANEL DO BUJAO | UN | 1,000 | 7,0000 | 7,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO COMBUSTIVEL | UN | 1,000 | 60,0000 | 60,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FLUEL SYSTEM | UN | 1,000 | 145,0000 | 145,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | PASTILHA DE FREIO J.G | UN | 1,000 | 390,0000 | 390,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | OLEO MOTOR | UN | 6,000 | 35,0000 | 210,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 48,0000 | 48,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | BATERIA | UN | 1,000 | 480,0000 | 480,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 478,0000 | 478,00 |
| 10/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | AIR CLEAN | UN | 1,000 | 75,0000 | 75,00 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PHCP PROFISSIONAIS ASSOCIADOS LTDA | 28.756.145/0001-36 | CURSOS E TREINAMENTOS | SV | 7,000 | 200,0000 | 1.400,00 |
| 31/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | MACHADO COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TELECOMUNICAÇÕES LTDA. | 10.474.345/0001-30 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO | SV | 0,500 | 169,0000 | 84,50 |
| 09/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | PLANTAS, FLORES E JARDINS LTDA - ME | 03.637.434/0001-95 | ARRANJO DE FLORES, COPOS DE LEITE, GÉRBERAS, LISIANTHUS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 2,000 | 280,0000 | 560,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | MOLDURA LATERAL DO BANCO | UN | 1,000 | 95,0000 | 95,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | VADE MECUM | UN | 1,000 | 223,0000 | 223,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | CONSTITUIÇÃO FEDERAL COMENTADA E LEGISLAÇÃO CONSTITUCIONAL | UN | 1,000 | 333,0000 | 333,00 |
| 11/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | LIVRARIA JURIDICA UNIVERSAL LTDA | 41.800.764/0001-49 | CONSTITUIÇÃO DA REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL | UN | 1,000 | 80,0000 | 80,00 |
| 12/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | SAINT EMILION AUTOMÓVEIS PEÇAS E SERVIÇOS LTDA | 12.579.490/0001-01 | FILTRO DE OLEO | UN | 1,000 | 34,5600 | 34,56 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | COMPRESSOR PARA AR CONDICIONADO | UN | 1,000 | 490,0000 | 490,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R141B IMPORTADO | UN | 2,000 | 75,0000 | 150,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GAS REFRIGERANTE R22 | UN | 2,000 | 80,0000 | 160,00 |
| 17/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA TECNICA | SV | 1,000 | 720,0000 | 720,00 |
| 30/07/2018 | SETOR DE COMPRAS | CLÍNICA SÃO LUCAS DE TRÊS CORAÇÕES LTDA EPP | 00.695.487/0001-74 | EXAME DEMISSIONAL | SV | 1,000 | 40,0000 | 40,00 |
| Total Geral | 35.165,40 |