| Data |
Unidade |
Fornecedor |
CPF/CNPJ |
Descrição |
UN |
Quantidade |
Unitário |
Total |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | DIRETRIZ INFORMATICA EIRELI | 22.493.902/0001-40 | LICENÇA DE USO DE SISTEMA DE INFORMÁTICA | MS | 1,000 | 6.492,0200 | 6.492,02 |
| 07/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,96 |
| 05/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | BRASIL TELECOM COMUNICAÇÃO MULTIMÍDIA LTDA | 02.041.460/0004-36 | CONTRATAÇÃO DE PROVEDOR DE INTERNET | MS | 1,000 | 1.924,9600 | 1.924,96 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 124,000 | 3,5000 | 434,00 |
| 20/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 148,000 | 3,5000 | 518,00 |
| 07/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | J.I TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME | 13.498.887/0001-31 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE TRANSPORTE | KM | 97,000 | 3,5000 | 339,50 |
| 18/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELÉGRAFOS | 34.028.316/0015-09 | SERVIÇO DE CORREIO | SV | 0,013 | 12.000,0000 | 157,55 |
| 20/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | CANETA MARCA TEXTO AMARELA COM 12UN. | UN | 2,000 | 15,9300 | 31,86 |
| 20/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LOGOS PAPELARIA LTDA - EPP | 65.095.531/0001-50 | APARELHO DE TELEFONE FIXO COM FIO, DISCAGEM TOM E PULSO; MÍNIMO DE TRES TIPOS DE VOLUMES E MEMORIA DE DISCAGEM RÁPIDA; TECLAS MUTE, PAUSE, REDIAL E FLASH; COMPATIVEIS COM CENTRAIS PUBLICAS E PABX | UN | 8,000 | 59,9000 | 479,20 |
| 08/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM MANUTENÇÃO E REVISÃO DOS APARELHOS DE AR CONDICIONADOS | SV | 1,000 | 62,0000 | 62,00 |
| 07/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME | 27.206.829/0001-00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL AMARELO HP650A LASER JET CE273A | UN | 1,000 | 485,0000 | 485,00 |
| 07/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | SHAUANNE KALLIL DE SOUZA - ME | 27.206.829/0001-00 | CARTUCHO DE TONER COMPATIVEL CIANO HP650A LASER JET CE271A | UN | 1,000 | 483,0000 | 483,00 |
| 20/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | VILELA & POMPEU COELHO LTDA | 18.726.078/0001-53 | BANNER | M2 | 2,100 | 50,0000 | 105,00 |
| 26/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.351,2200 | 6.702,44 |
| 26/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.996,8500 | 5.993,70 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO VIGIA DIÚRNO | MS | 2,000 | 2.907,5912 | 5.815,18 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | R M X CONSERVADORA EIRELI | 17.399.037/0001-37 | SERVIÇO DE VIGIA NOTURNO | MS | 2,000 | 3.251,4087 | 6.502,82 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | POSTO NOVA ALIANÇA EIRELI - EPP | 23.674.978/0001-34 | GASOLINA COMUM | L | 332,292 | 4,3900 | 1.458,76 |
| 14/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | ARRANJO DE FLORES, ROSAS, GÉRBERAS, ASTROMÉLIAS E FOLHAGENS DIVERSAS. | UN | 1,000 | 270,0000 | 270,00 |
| 20/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARIA RITA CORREA DO NASCIMENTO ME | 05.974.121/0001-58 | VASOS DE FLORES (MÉDIO) DE ORQUÍDEA | UN | 5,000 | 80,0000 | 400,00 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 6,750 | 13,2132 | 89,19 |
| 05/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 05/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 3,000 | 14,9517 | 44,86 |
| 25/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | REFRIGERANTE SABOR FRUTAS, EMBALAGEM COM 2000 ML | UN | 20,000 | 5,5460 | 110,92 |
| 21/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | PETIT FOUR | KG | 2,000 | 11,9194 | 23,84 |
| 21/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SALGADO - ESFIRRA DE CARNE | CEM | 1,000 | 22,7033 | 22,70 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | MANTEIGA PURA EM EMBALAGEM DE 250 GRAMAS | UN | 3,750 | 13,2132 | 49,55 |
| 21/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ANTONIO OLAVO ALVES BERNARDINO | 23.721.275/0001-10 | SALGADO - EMPADA DE FRANGO | CEM | 1,500 | 24,4060 | 36,61 |
| 21/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 14,9517 | 14,95 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | QUEIJO MUSSARELA FATIADA | KG | 3,100 | 13,2133 | 40,96 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PRESUNTO FATIADO | KG | 3,000 | 12,8653 | 38,60 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PÃO DE SAL 50 GRAMAS | UN | 78,500 | 5,9112 | 464,03 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | SEQUILHOS | KG | 1,000 | 14,9517 | 14,95 |
| 05/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | BOLO SIMPLES | UN | 2,000 | 7,3020 | 14,60 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | PADARIA FURTADO LTDA - ME | 22.074.538/0001-83 | PAO DE QUEIJO | UN | 1,000 | 12,5178 | 12,52 |
| 04/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 6.622,000 | 0,0500 | 331,10 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | COPYUAI LOCACAO DE EQUIPAMENTOS EIRELI | 05.691.235/0001-90 | SERVIÇOS SOB DEMANDA DE IMPRESSÃO E REPROGRAFIA | SV | 7.528,000 | 0,0500 | 376,40 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | CARLOS GABRIEL DOS REIS - EPP | 20.702.528/0001-10 | ÁGUA MINERAL NATURAL, SEM GÁS, GARRAFÃO COM 20 LITROS | UN | 9,000 | 12,8600 | 115,74 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | LIMPADOR INSTANTÂNEO MULTIUSO, 500ML | FR | 100,000 | 3,0000 | 300,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | ÁGUA SANITÁRIA COM 2,5% HIPOCLORETO DE SÓDIO, FRASCO DE 1LT. | L | 60,000 | 2,5000 | 150,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DESINFETANTE LAVANDA | FR | 50,000 | 4,3000 | 215,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | LENICE NOGUEIRA DA SILVA EIRELI - ME | 19.769.219/0001-88 | DETERGENTE LÍQUIDO NEUTRO EMBALAGEM 500ML | UN | 90,000 | 1,6000 | 144,00 |
| 11/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSOCIAÇÃO MINEIRA DE MUNICÍPIOS - AMM | 20.513.859/0001-01 | PUBLICAÇÃO EM JORNAL LOCAL | MS | 1,000 | 340,0000 | 340,00 |
| 07/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | VIAÇÃO TRÊS CORAÇÕES LTDA | 25.239.617/0001-95 | RECARGA CARTÃO VALE TRANSPORTE | SV | 8,000 | 185,0000 | 1.480,00 |
| 08/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | MÃO DE OBRA | SV | 1,000 | 280,0000 | 280,00 |
| 08/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | REFRIGERACAO FLORA LTDA - EPP | 05.780.938/0001-95 | GÁS REFRIGERANTE R22 | UN | 1,000 | 90,0000 | 90,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ROSANGELA MARIA DA SILVA | 30.275.265/0001-63 | SERVIÇO DE INFORMATIVO JURIDICO | SV | 1,000 | 940,0000 | 940,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ROLO DE LA | UN | 2,000 | 16,0000 | 32,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CABO | UN | 2,000 | 4,0000 | 8,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PENEIRA | UN | 1,000 | 16,0000 | 16,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | GRELHA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | DISCO | UN | 1,000 | 21,0000 | 21,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | TINTA LATEX | UN | 3,000 | 177,0000 | 531,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | COLHER DE PEDREIRO | UN | 1,000 | 18,0000 | 18,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | GESSO | UN | 2,000 | 1,8000 | 3,60 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | SOLEIRA GRANITO | UN | 2,000 | 22,0000 | 44,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | PORTA GRELHA | UN | 2,000 | 3,0000 | 6,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ESPUMA | UN | 1,000 | 2,6000 | 2,60 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | CIMENTO SACO CPII32 | SC | 5,000 | 19,0000 | 95,00 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | ARGAMASSA | SC | 1,000 | 7,3000 | 7,30 |
| 13/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | ASSUNTA GORETTI MAIOLINE ZANATELI | 03.323.743/0001-90 | DOBRADIÇA 2" | UN | 20,000 | 0,7000 | 14,00 |
| 18/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | MAXI ARTS PROMOÇÕES-ME | 86.489.309/0001-02 | LOCAÇÃO DE PROJETOR DATASHOW | UND | 1,000 | 500,0000 | 500,00 |
| 18/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | MAXI ARTS PROMOÇÕES-ME | 86.489.309/0001-02 | CABEAMENTO PARA PROJETOR DATASHOW | UND | 1,000 | 300,0000 | 300,00 |
| 26/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | HELIO DE SOUZA JUNIOR | 09.039.582/0001-94 | GLP BOTIJÃO COM 13 KG | UN | 1,000 | 68,0000 | 68,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | MARICEL LAVANDERIA DE TRES CORACOES LTDA | 22.389.928/0001-42 | LAVANDERIA | SV | 2,000 | 24,8600 | 49,72 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM LAVADORA | SV | 1,000 | 170,0000 | 170,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM ROÇADEIRA | SV | 1,000 | 113,0000 | 113,00 |
| 28/06/2018 | SETOR DE COMPRAS | CASA DAS FERRAMENTAS E MAQUINAS LTDA - EPP | 03.350.510/0001-87 | SERVIÇO DE MANUTENÇÃO EM CORTADOR DE GRAMA | SV | 1,000 | 202,0000 | 202,00 |
| Total Geral | 55.032,23 |